内项部审核返通知书.docVIP

内部审核通知书 一、审核目的：检查公司环境/质量管理体系运行情况，是否满足相关标准、体系文件和客户的要求。 二、审核范围：ISO9001：2008、ISO14001：2004、ISO/TS16949标准覆盖的所有要素和部门。 三、审核时间：2012.12.4 四、审核依据： 1. ISO9001：2008、ISO14001：2004、TS16949标准要求： 2. 客户的特殊要求； 3. 和产品、环境有关的法规要求； 4. 公司体系文件； 5. 以往审核中发现的不符合项报告。 五、审核组长：唐双权 审核组员：A组：简志钊、刘冬、程洪杰、曾玉花 B组：雒成虎、黄广林、尹劲华、严家欢 六、审核小组及时间安排：2o12-12.4-12.6 1、ISO14001工作事项（A组） 序号 责任部门 需 完 成 工 作 项 目 备注 1 市场部 RoHS要求传达记录 在订单上注明即可 与相关方的信息交流 （交流的信息清单、记录） 2 采购部 供应商资料调查表（相关方环境影响调查表） 新开发的供应商 化学物品MSDS资料（共十六项内容） 化学品商需提供经营许可证、运输许可证、排污许可证、司机运输化学品上岗证 合格供应商名单目录更新 供应商RoHS检测报告、保证书 与相关方的信息交流 （交流的信息清单、记录） 3 3 人事部 人事部 年度培训计划及落实培训跟进 去年与今年的记录 新员工培训 有新员工时 2012年度环境目标、指标和管理分案及实施进度检查记录 2012年度法律法规合规性评价 2012年度用水、电量统计表 2012年度“三废”检测报告、废水、废气、噪声及内部监 控检查记录 工业废弃物处理合同、处理记录 2012年度危险废弃物转移五联单 2012年度废弃物处理记录表 整理排污许可证 2012年度环境守法证明 化学品管理、清单、标识、MSDS资料、使用记录及一般废弃物、危险废弃物区分 整理相关环评资料如消防验收、防雷验收、工程验收等 特种作业岗位员工名册更新 有新员工时 一般环境检查记录 3个月记录 环境因素排查表、重大环境因素清单 如有新增项目时，则进行更新 重点环境影响相关方名录更新 一般环境影响相关方联络记录更新 易燃易爆物品登记表更新 消防演练记录 每年一次 抢险救灾、救护演练记录 化学品泄漏演习 环境与安全检查记录 整理厂房平面图、排污水管分布图、消防设施及通道示意图 针对ISO14001所发出的不符合、纠正与预防措施 外部检测记录（如RoHS检测） 管理方案特性参数检测报告 环境状况调查评价表 完成2012年的内部审核 完成2012年的管理评审 4 仓库 帐目管理（帐、物、卡一致） 物料标识卡的使用 物料/产品先入先出的管理 环境温湿度管理 达到工艺要求 保存期限监控 所有物料 2、TS16949:2009工作事项（B组） 序号 需处理事务描述 责任部门 备注 1 合格供应商签订质量协议 采购部 2 合格供应商评估资料收集：调查表、评估表、资质证明（营业执照、经营许可证、ISO证书或ISO认证计划、RoHS报告、有毒有害物质不使用声明、零件提交保证书等） 3 合格供应商名单目录更新（每种主要原材料,至少选择一至二个供应商） 4 供应商业绩评估（如额外运费、准时率、合格率等） 5 供应商年度审核记录 6 保持12个月的质量目标统计记录 7 年度培训计划及年度培训记录（包括TS培训） 人事部 8 新员工岗前培训记录、顶岗人员培训记录 9 特殊岗位人员培训记录（如电镀岗位） 10 特殊工种资格证收集（如电工、叉车工、仪校员等） 11 内部客户满意度调查 员工满意度调查 部门满意度调查 12 保持12个月的质量目标统计记录 13 物料先进先出管理 仓库 14 区域、标识管理（建立仓库区域图） 15 仓库温湿度管理（需有记录） 16 过保质期的化学物品处理记录 17 物料数量管理：帐物卡一致 18 物料库存的优化管理 19 仓库需要有环境的保护记录 20 完成客户满意度调查，对不满意项目需有改善行动 业务 21 需保持订单评审记录（包括变更评审） 22 整理完善客户投诉记录（尤其是汽车产品的，要有2～3份） 23 识别需要实施APQP的产品（新产品） 品质部 24 完成检验设备清单更新、校正计划与安排校准 25 完成内部实验室的能力评估 26 收集原材料的第三方检测报告 27 收集公司产品的第三方检测报告 28 产品的检验记录和检验报告的保持（TS产品质量检验为零收一退、来料检验不允许免检） 29 完成质量成本统计与分析 30 要有3～4份纠正预防措施报告 31 要保持不合格品评审、处理记录 32 要保持持续改善计划报告1~2份 33 完成认证所需的APQP资料制作（包括FMEA、SPC、MSA） 34 保