P制三.公司工具工装管理规定流程.doc

凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司制度 级别：Ⅰ 签发:钟 山 工具工装管理规定 目 录 一.目的 二.术语 三.适用范围 四.职责 五.内容 六.其他 七.附件 出 自 人事行政部 编 号 ATL/QT-06-18 生效日期 2007年8月7日 版 次 第一版 1.目的 为了规范自制、外协、外购工具工装的管理，使其制造、验收和使用、报废过程得到有效控制，达到既满足生产制造的需要，又保证工具工装质量可追溯性目的，制定本管理规定。 2.术语 无 。 3.适用范围 此管理规定适用自制、外协、外购工具工装的管理。 4.职责 4.1制造部，负责公司工具工装的总体管理； 4.2技术开发部，负责工具工装的技术图纸的设计与确认； 4.3采购供应部，负责工具外购、工装外协的采购； 4.4质量管理部，负责工具工装的技术验收和质量问题处理； 4.5财务部，负责工具外购、工装外协的采购合同价格审核和工具工装的盘存工作。 5.内容 5.1工具工装的请制 5.1.1根据新品开发试制及实际生产制造需要，制造部提出工具工装请制计划，经技术开发部、质量管理部汇签后，上报公司主管副总经理审核，总经理批准后，由制造部组织实施。 5.1.2可以自制的工具工装，由制造部提出计划，技术开发部负责图纸，通过主管副总经理批准后，即可安排实施。 5.1.3不能自制的工具工装，确需外协、外购时，须经技术开发部、制造部、质量管理部会签后，由制造部提出，技术开发部负责图纸，报公司主管副总经理审核、总经理审批后，交采购供应部执行。 5.1.4外协、外购工具工装时，制造部、采购供应部应联合与客户单位询价，签定必要的外协、外购合同或协议，然后由财务部审核同意并盖合同专用章，并由财务部应留底备案。 5.1.5技术开发部需要对工具工装更改图纸时，应及时通知制造部、质量管理部、采购供应部，并及时收回原图纸封存或销毁。 5.1.6自制、外购、外协工具工装必须填写《凯纳雅玛公司工具工装请制单》。 5.2、工具工装的验收 5.2.1自制工具工装加工完成后，由制造部向质量管理部提交《报检单》，然后由质量管理部专职检验人员按图纸资料及相关质量要求进行验收，并填写《质量信息反馈单》；合格品由检验人员签发字迹清晰、签章完备的《合格证》。 5.2.2外购工具、外协工装入厂后，由采购供应部及时向质量管理部提交《报检单》，然后由质量管理部专职检验员，负责按照有关图纸及其它要求组织检验，并填写《质量信息反馈单》。 5.2.3外协工装检验合格入库后，质量管理部应快速通知制造部入库，然后制造部及时下发《工装试用通知单》，组织有技术开发部、质量管理部、采购供应部、供应商在内的相关人员共同进行实际生产试用确认，质量管理部负责填写《工装试用验证报告单》，合格产品按程序转入生产使用，不合格品由参与试用的各位人员提出书面处理意见。 5.2.4验收不合格的工具工装，其中自制部分，按照修复或报废程序处理；外购外协部分，由采购供应部及时与供货方联系，并在3日内处理好退货、索赔等善后工作。 经过检验和试用合格的工具工装，由采购供应部按照公司正常程序通知客户开票挂账、付款。 5.3、工具工装的保管 5.3.1经过质量管理部确认合格的工具工装，制造部应及时入库。 5.3.2工具工装入库前，库管员应仔细验证工具工装《合格证》和实物名称、实物数量等无误后方可入库。 5.3.3工具工装入库时，同时建立“收、发台帐”，并将库存工具工装变化情况，及时准确的记入“收、发台帐”。 5.3.4工具工装入库后，合格证应与实物一起存放，并及时建立《实物卡》及台帐，做到位置确定、标记清晰、专人管理。 5.3.5制造部应每月定期对工具工装进行盘点，做到帐、卡、物相符，并接受财务部的定期或不定期的盘点检查。 5.4、工具工装的使用 5.4.1工具工装使用单位，应根据当月生产任务及工具、工装请制计划请领用工具工装，由制造部工具工装主管计划员审核定额发放，并填写《工具工装领用单》。 5.4.2超计划和定额确需领用工具工装的，应有相关情况说明及原因分析，以书面形式向制造部工具工装管理部门申请，按照公司审批权限确认批准后方可发放。 5.4.3制造部工具工装管理部门只对各工具工装使用单位发放所需工具工装，不对个人发放。 5.4.4工具工装发放时执行“先进先出”原则，在使用过程中，均应轻拿轻放，严禁堆放碰撞，以防损伤精度。 5.4.5各工具、工装使用单位应在当月末，将下月本单位工具工装使用、消耗情况上报制造部工具管理部门。 5.5、工具工装的储备 5.5.1制造部应根据公司生产计划、新品开发实际和工具工装使用、消耗、储备状况，为确保正常生产需要，及时做