华银达电器程序C文件08版.doc

四川华控电器有限公司 编号：HKDQ/QP-2010 程 序 文 件 （依据GB/T19001:2008—ISO9001:2008标准） （CNCA-01C-010:2001） 编 制： 李建群 审 核： 孙文平 批 准： 赵章孟 版 本 号: A 受控状态： 受 控 发文编号：  2010年08月01日发布 2010年08月01日实施  序号 程序文件名称 编号 页码 1 文件控制程序 HKDQ/QP4.2.3-2010 3 2 质量记录控制程序 HKDQ/QP4.2.4-2010 11 3 信息沟通控制程序 HKDQ/QP5.5.3-2010 13 4 管理评审控制程序 HKDQ/QP5.6-2010 15 5 人力资源控制程序 HKDQ/QP6.2.2-2010 18 6 与顾客有关过程控制 HKDQ/QP7.2-2010 22 7 采购控制程序 HKDQ/QP7.4-2010 26 8 生产和服务提供过程控制程序 HKDQ/QP7.5.1-2010 29 9 标识和可追溯性控制程序 HKDQ/QP7.5.3-2010 34 10 顾客财产控制程序 HKDQ/QP7.5.4-2010 39 11 产品防护控制程序 HKDQ/QP7.5.5-2010 44 12 监视和测量设备控制程序 HKDQ/QP7.6-2010 47 13 内部质量审核控制程序 HKDQ/QP8.2.2-2010 5147 14 产品监视和测量控制程序 HKDQ/QP8.2.4-2010 4550 15 不合格品/项控制程序 HKDQ/QP8.3-2010 4953 16 数据分析控制程序 HKDQ/QP8.4-2010 52 17 纠正措施控制程序 HKDQ/QP8.5.2-2010 57 18 预防措施控制程序 HKDQ/QP8.5.3-2010 60 19 认证标志控制程序 HKDQ/QP2.1-01 66 20 产品变更控制程序 HKDQ/QP2.1-02 67 21 质量记录清单 HKDQ/QR－2010 70 1、目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。 2、范围 适用于公司所有与质量管理体系有关的文件控制。 3、引用文件/支持性文件 3.1 《质量手册》 3.2 《质量记录控制程序》 3.3中国质量认证中心（CQC）制定的《工厂质量保证能力要求》 4、职 责 4.1 办公室为文件控制的归口管理部门，负责公司行政文件、质量体系文件、国家法律法规、技术标准的管理； 4.2 总经理负责质量手册的批准、发布实施及修改的批准; 4.3 管理者代表负责程序文件、公司通用管理规范的批准，发布实施及修改的审批; 4.4 质量技术部部长负责技术文件、作业指导书的审批； 4.5 各有关质量职能部门负责本部门与质量有关文件(含外来文件)的控制。 5、工作程序 5.1 文件和资料分类 5.1.1 按形成的方式分： a) 本公司制定的文件； b) 外来文件：包括公司外制定发布的文件和标准、顾客和合格供方及其它外单位的外来图样、文件等。 5.1.2 按种类分： a) 质量文件：质量手册、程序文件、管理性作业指导书、质量记录、质量计划； b) 技术文件：图样、产品及相关标准、规范、规程、设计文件、工艺文件、操作性作业指导书、检验文件（检验规程、规范、细则、检验指导书）。 5.1.3 按受控情况分： a) 受控文件：在公司内发布、实施、采用的，包括提供合格分承包方实施的和工厂采用的外来文件以及提供给认证机构的质量手册，对于受控文件，办公室应编制《受控文件清单》； b) 非受控文件：在公司内留作参考的文件、资料、公司未采用的外来文件、提供给第二、三方或合格供方不实行跟踪管理的文件。 5.1.4 按媒体分： a) （纸面）书面文件； b) 照片、音像文件； c) 电子媒体：计算机的硬盘、软盘、光碟。 5.1.5 质量文件和技术文件包括工厂形成的和工厂已采用的外来文件统称质量体系文件，它涉及工厂所选用质量保证模式标准和全部要素的质量活动所依据和形成的文件，也包括质量体系所覆盖的全部产