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崇左市江州区新和镇中心小学 2017年部门预算 目 录 第一部分：新和镇中心小学概况 一、基本情况 二、人员构成情况 第二部分：新和镇中心小学2017年部门预算报表 表一：财政拨款收支总表 表二：一般公共预算支出表 表三：一般公共预算基本支出表 表四：三公经费 表五：基金表 表六：收支预算总表 表七：收入总表 表八：支出总表 第三部分：新和镇中心小学2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收入支出总体情况 二、2017年部门财政拨款支出预算情况 三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 第一部分：新和镇中心小学概况 一、我校主管部门是江州区教育局，是由财政全额拨款的事业单位，主要实施如下职责： ?1.实施义务教育，促进教育均衡发展。贯彻执行国家、自治区、崇左市有关教育的法律法规和政策；拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。 2.负责本校的统筹规划和协调管理，指导本校的教育教学改革，负责全乡教育基本信息的统计、分析和发布。 3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革。 4.负责本部门教育经费的统筹管理；负责统计本乡教育经费投入情况。 5.指导本校的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。协调指导全乡各校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。 6.贯彻执行国家和自治区、崇左市语言文字工作的法律法规和政策，组织实施国家和自治区、崇左市语言文字工作规划；指导全乡语言文字规范化工作；监督检查语言文字的应用情况；负责推广普通话工作。 7.承办乡人民政府交办的其他事项。 二、人员构成情况 新和镇中心小学设有教导处、政教处、1个内设办公室，辖管镇直和村级1个教学点。 我校在职在编60人，其中事业编制57人，工勤人员3人，特岗教师11人；退休80人。 第二部分：新和镇中心小学2017年部门预算报表(附后) 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2017年收入总预算662.12万元，同比减少325.13万元，同比减少32.9%。 公共财政预算拨款662.12万元，同比减少325.13万元，同比减少32.9%。其中：经费拨款662.12万元，同比减少325.13万元，同比减少32.9%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0 %，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；。 （二）支出预算说明。 2017年支出总预算662.12万元，基本支出662.12万元，占支出总预算的100 %，同比减少325.13万元，同比减少32.9%；项目支出 0 万元，占支出总预算的0 %，同比增加0万元，同比增长（下降） 0 %。 1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 教育类科目488.5元，占支出总预算73.78%，同比减少26.9万元，减少5.2%； 社会保障和就业类科目支出99.73万元；占总支出15.1%，同比减少291.25万元，同比减少74.5%； 医疗卫生类科目27.16万元，占支出总预算4.1%；同比减少4.29万元，减少13.6%； 住房保障支出类科目46.73万元，占支出总预算7.1%，同比减少2.69万元，减少5.4%。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。 基本支出预算662.12万元，占支出总预算100％，同比减少325.13万元，减少32.9％。 工资福利支出预算604.76万元，占基本支出预算91.33％，同比增加万52.38元，增长9.48％。 商品和服务支出预算10.63万元，占基本支出预算1.61％，同比6.61万元，增长164.4％（主要是增加了工会费9.05万元）。 对个人和家庭的补助支出预算46.73万元，占基本支出预算7.06％，同比减少384.13万元，减少89.15％。（原因为退休金已由社保发放） （2）项目支出预算。 项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加(减少) 万元，增长(下降)0％。 二、2017年部门财政拨款支出预算情况 2017年度财政拨款支出662.12万元，其中：基本支出662.12万元， 项目支出0万元。具体支出预算如下： （一）基本支出662.12万元。其中教育支出488.5万元，占基本支出73.78%，主要用于教育教学为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按自治