修正版检验的流程.docVIP

检验流程 一．进货检验（IQC） 1目的 Purpose 为了更好的确保外购生产物料的来料品质，及规范整个进料检验流程特制定本程序。 2范围 Scope 本文件适用于十字槽小盘头螺丝，机架，电压总成外购件的进料检验。 3术语和定义 Terms and definitions 3.1 免检物料 指不需要IQC进行检验的外购生产物料。 4职责和权限 Responsibility and authority 4.1 采购物流部 负责外购生产物料的采购工作，及采购回来的生产物料的接收、送检、仓储、发放的管理。 4.2 产品开发部 负责制订外购生产物料的技术标准，及制定零部件的关键尺寸，及协助品保部对可疑品进行判定。 4.3 品保部 负责制订外购生产物料的进料检验指导书，并依据检验指导书进行检验。 4.4 制造技术部 负责协助品保部对可疑品进行判定。 5流程图 Flow diagram 5.1进货检验流程图 →卸货 依送货单核对采购明细，明确品名、规格/型号、数量等。 检查证明文件是否齐全和有效；送货单、出厂检验报告、材质证明、Rohs报告。 外包装是否破损、标识（包括图号、数量、品名、生产日期、安全标识）是否符合要求。 仓管员核对收货条件符合性 拒收、反馈采购员 任一项NG OK 签收供应商《送检单》贴条形码，入待检库挂《送检单》送检 检验优先顺序： 急件 大批零件 先入先检 IQC在条形码上盖NG章； 库管员将其移入隔离库； SQE反馈供应商跟踪改善。 通知采购 是否免检产品 Y 在送检单上盖免检章 N 根据零件检验指导书确定检查方式、抽样方案、抽样标准； 根据GB/T2828.1-2012的抽样方案实施抽样； 依据零件检验指导书、产品图纸、检验规范等进行检验； 填写IQC检验报告单，记录数据结果。 反馈SQE进行评估 IQC实施检验 NG NG OK 让步接收评审 QC在条码上盖OK章 OK IQC盖让步接收单 转入合格库 5.2进货检验流程分析图 流程 Processes责任 Responsibility说明 Explain输出 Output退 货 知会供应商 供应商回复 物料处置 检验记录归档 否 标识 知会SQE 让步接收 OK OK NG 检验结果 IQC 检验 提交送检 ???货判定 仓库人员收货 仓管员核对送货单信息，包括：品名，规格，数量，包装是否完好等。收货单 仓库员 采购员若发现送货单与实物不符，或包装破损，将直接退货，并知会采购员。 IQC 仓库员 仓库人员需在物料上放置“待检单”并知会IQC。待检单 IQC 仓库员 IQC 依进料检验作业指导书、图纸等标准进行抽检，并生成相应的检验报告。检验报告 IQC SQE IQC 根据检验结果进行判定，并通知仓管员进行相应的实物移库动作。SQE 设计师， 制造技术工程师 工艺员IQC 将不合格零件的检验情况（报告及样品）告知SQE。零件不良反馈单位 SQE 设计师， 制造技术工程师 采购物流部 制造部SQE负责判定是否可以让步放行。（对于尺寸问题，需设计师，制造技术工程师汇签意见。若需要进行试流，则依试流管理规定执行。）零件不良反馈单  仓管员 IQC，SQE退货单 IQC SQE 采购员对于SQE判定可以让步接收的零件，IQC需填写相应的扣款通知单，知会供应商。扣款通知单 IQC SQE 采购员 财 务IQC收到供应商的回签同意扣款的信息后，启动内部扣款流程。采购员和财务依扣款通知书中金额进行扣款。系统扣款流程 仓管员 IQC 采购员 SQE仓管员根据SQE的判定，进行相应的实物处理，并在系统中进行帐务管理。对于让步放行的物料，依零件不良反馈单中的决议执行。 IQC负责将相应的检验报告归档。 6 内容和要求 Contents and demands 6.1 仓管人员收货时，需对送货单上的品名、规格、型号、数量等进行点收，并检查货物的包装情况是否完好，有无产品合格证书或产品出厂检验报告。 6.2 仓管人员确认实物与送货单据无误后，在供应商送货人提供的送货单上的收料栏签字或盖章。如经确认有误，需将确认正确的数据记录在供应商送货人提供的送货单上，或直接退货。 6.3 仓库人员在物料上放置“待检单”并知会IQC。 6.4 收到“待检单”后，IQC需依检验作业指导书，及相关标准进行检验工作。检验需遵循以下原则： 6.4.1 IQC首先需确认：供方的批号，及供方的产品质量合格证明文件（如：出厂检验报告，ROHS等），然后根据检验作业指导书，及相关的图纸、企标等进行检验