审核时间个管理程序.docVIP

----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 1.范围 本文件适用于中心对GJB9001B-2009、GB/T19001-2008(含GB/T 50430-2007)、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001审核时间的确定和管理。 2.引用文件 GB/T 27000-2006 《合格评定词汇和通用原则》 GB/T 19000-2008 《质量管理体系 基础和术语》 CNAS-CC15:2009 《管理体系审核时间（QMS、EMS、OHSMS）》 CNAS-CC01:2011 《管理体系认证机构要求》 CNAS-GC02:2010 《管理体系结合审核应用指南》 CNAS-CC11:2010 《基于抽样的多场所认证》 3 术语和定义 3.1审核时间 各类审核的审核时间是指按审核人日度量的实施审核活动所需的时间。 3.2 审核人日 一个审核人日通常为8小时，不包括路途时间和用餐时间。 3.3有效人数 有效人数由含在认证范围内的所有全??人员组成，包括每个班次的工作人员。审核时将在场的非固定人员（季节性人员、临时人员和分包人员）和兼职人员也包括在有效人数内。 3.4临时场所 临时场所是组织为在有限的时期内进行特定工作或服务而设立的，且不会成为常设场所的场所（例如施工现场）。 3.5复杂程度类型或风险等级（仅适用于EMS或OHS） 对于环境管理体系（EMS），本文件根据组织环境因素的性质、数量与严重程度按中心认证业务范围管理程序定义了五种主要的对审核时间有根本影响的环境因素复杂程度类型。 对于职业健康安全管理体系（OHS），本文件根据组织危险源的性质、数量和风险程度按中心认证业务范围管理程序划分了三种主要的对审核时间有根本影响的风险等级。 3.6通用审核时间 为使确定审核时间的方法达成一致，依据认可规范所提供的审核时间框架，确定用于不同客户规模和审核类型的审核时间。 4、确定审核时间的原则 4.1 充分性 根据特定认证项目的认证范围、单次审核的目的、范围和程度来安排充分的审核时间，以确保完成在确定的审核范围内对客户管理体系的有效审核。 4.2 合理性（经济性） 在确保审核充分性的前提下，科学合理地确定和分配审核时间，或采用结合审核或联合审核方式，以节省审核资源，提高审核效率，优化认证价值。 4.3 针对性（个性化） 在认可规范提供的审核时间框架内和在认证机构建立的审核时间管理程序指导下，以客户认证范围内管理体系过程和活动所涉及的有效员工数量为基点，考虑特定认证项目对审核时间有实际意义的影响因素，确定单次审核的审核时间。 4.4 灵活性 在确定和分配单次审核的审核时间时，宜留有适当余量，以应对影响审核时间的潜在因素、突发事件和必要时的补充审核。 5．职责和权限 5.1市场部合同受理人员初步确定单一体系审核活动时间； 5.2审核部计划室初步确定整合体系审核时间；并确定各项审核活动现场审核时间 5.3合同评审人员按照职责分工评审审核时间； 5.4技术委员会对审核基准时间在需要时进行评审。 6．审核时间的确定方法 6.1初次审核时间 初次审核时间=有效员工数对应的通用审核时间（见附件）+增减人日数 6.1.1组织员工数指审核时将在场的与管理体系有关的所有班次的雇员总数。市场部签订合同人员在初次审核或再认证时与组织就各阶段审核时间达成一致意见，应考虑季节、月份、班次、区域，以便更好的反映组织的全部范围。如果兼职雇员工作小时与专职雇员相当，应将兼职雇员人数进行折算计入组织员工数。 6.1.2 对于QMS审核，以所有班次的总有效人数确定一个起始点，根据附件1的审核员时间得出基准时间。当组织的产品或服务实现过程以相同的形式分班次运行时，可对班次实施抽样审核(通常至少抽取一个正常班次)，审核时间多少取决于每班所运行的过程以及组织所证实的对每班的控制水平。如果不对所有的班次进行审核，则应记录这样做的理由。对于EMS和OHS审核，以所有班次的总有效人数确定一个起始点，根据附件1的审核员时间和相关行业环境因素或风险等级得出基准时间。 6.1.3 在确定的审核员基准时间基础上，根据附件2对审核时间有实际影响意义的因素（至少应考虑的因素），可以进一步调整审核总时间，对应每个因素增加/减少审核员时间按0.5-2人日进行计算，对应增加和减少普遍因素工作量可互相抵消，并记录调整的依据。 6.2涉及有多场所（含固定场所、临时场所）的组织，其审核抽样及其相关审核时间确定： 6.2.1 样本的选择宜考虑活动的规模与类型、项目的不同进展阶段，以能够代表（组织）寻求的能力范围