2、ZZHK00-CX1302A1-2013法律法规及其他要求控制程序.doc

1 目的 用来确定客车生产活动、产品和服务中的相关能源法律、法规及其他应遵守要求，并保证能源目标、指标的实现符合法律、法规及标准和其他要求，评价公司对相关能源法律、法规和要求的遵守情况。 2 范围 本程序适用于与公司能源管理活动相关的国内、地方、行业的法律、法规及其他要求的控制及在能源活动中遵守相关法律、法规和要求的评价。 3 职责 3.1能源体系管理者代表负责主持合规性评价活动。 3.2制造部负责能源管理法律、法规和其他要求的获取、确认和管理，并组织对能源管理活动中遵守相关的法律法规和其他要求进行合规性评价；负责将组织全体员工遵照执行识别出的相关能源法律、法规和要求。 3.3法审部负责将经确认的适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求传达到各部室及其他相关方。 3.4各部室严格遵守已确定的能源管理方面的法律法规和其他要求，并对本部室在能源管理活动中遵守相关的法律法规和其他要求进行评价。 4 工作流程 具体流程按照以下方式实施： 收集获取→识别评价→贯彻实施→定期评审 4.1 获取范围 4.1.1 国家和地方的有关法律、法规和条例 4.1.2 其他有关的标准、要求 4.2获取的渠道 4.3.1 制造部及时到能源上级主管部门或当地政府主管部门获取能源管理方面的法律法规和其他要求。 4.3.2 法审部在国家、地方发布能源法律法规时，应主动获取法律法规文本，并转制造部进行识别、评审、确认。 4.3 确认和更新 4.3.1适用于公司的法律法规和其他要求由制造部获取并进行确认后，应提出经确认的法律条款对公司生产经营的影响，并提出公司内部相关部门遵守法律法规的建议，经管理者代表批准后，将建议与相关法律文本发放到有关使用部门。 4.3.2能源法律法规和其他要求颁布以及变化时，制造部要重新对法律法规及其他要求的适用性进行确认，及时更新，并通知相关使用部门。确认及更新、传达记录应予以保留。 4.3.3法审部根据制造部组织确认的法律法规和其他要求，建立能源法律法规台帐，以便使用者查阅。过期或作废的法律法规和其他要求应及时撤除或进行标识。 4.3.4 相关方如有获得相关法律法规及其他要求的意向，有关部门应及时向相关方传递相关的法律法规和其他要求。 4.4 贯彻实施 各部门在工作中，涉及到能源法律法规的，应对工作中涉及到的项目进行关注，并在工作结果中体现。 4.5定期评审 4.5.1制造部每年组织相关部门对与能源使用和消耗有关的法律法规和其他要求的遵守情况进行合规性评价，并保存相关评价记录。 4.5.2 制造部应及时对法律法规和其他要求的更新进行跟踪，每年对法律法规和其他要求的适用性进行一次评价，以确认其有效性。+ 5． 相关文件 《管理文件控制程序》 6． 记录 法律法规更新记录 能源法律法规台帐 法律法规合规性评价记录 7. 修改记录 序 号 更改申请单 编 号 修改日期 实施日期 修改内容 修改人 年 月 日 年 月 日 共几处 所在页码 8. 编制信息 编制/日期 审核/日期 批准/日期 田东兴 宫睿 周海燕 会 签 部门 签字/日期 部门 签字/日期 综合管理部 郑云涛 财务部 张斌 人力资源部 庞慧 客车技术研究所 马龙东 技术部 高建路 制造部 -- 质量部 徐颖 采购及外协部 杨宏浩 销售部 刘占波 法审部 庞慧 总装加工分部 陈柯鑫 调试及底盘改制加工分部 宋绍波 焊装加工分部 张卫东 制件加工分部 张卫东 济南豪沃客车有限公司 法律法规及其他要求控制程序 ZZHK00/CX1302A-2013 更改标记： 8