地产集团京南大区2014年一季度业务总结及二季度经营计划V1.0(模板)汇编.pptx

2014年3月 2014年一季度工作总结及二季度经营计划 地产集团京南大区 目录 市场部 按照凯总指导意见编制即可 1、市场分析重点分析区域市场（成交、土地、库存、政策）、竞品分析等方面 2、一季度，重点分析未完成的原因； 3、二季度：重点明确具体销售目标和动作，如何保障业绩策略 目录 经营成果 指标 单位 全年 一季度 目标 目标 实际 完成率 同比 财务类 规模类 回款额 亿元 签约额（不含安置） 亿元 净利润 亿元 收益类　 经济增加值（EVA） 亿元 产品溢价率 % 风险类 净现金流（不含融资） 亿元 业务类 新增有效房源 亿元 万平米 开复工面积 万平米 关键节点完成率 % 交房套数（竣备） 套数 品牌 与 客户 品牌 “孔雀城”品牌影响力 排名 客户 客户满意度 分 组织 组织 与 干部 干部齐备率(一级) % 干部齐备率(二、三级) % 常青藤齐备率 % 人力资源 人均效能 万元 主动离职率 % 员工敬业度 分 经营成果 业绩|回款 片区 2013年回款 一季度回款 目标 累计 完成率 目标 实际 完成率 2013年一季度 同比增长 合计 1,749,921 179,530 10% 399,780 179,530 45% 188,357 -5% 固安东片区 720,442 73,247 10% 157,602 73,247 46% 172,153 -21% 固安西片区 737,409 62,875 9% 177,061 62,875 36% 0 牛驼片区 131,000 23,524 18% 35,000 23,524 67% 0 — 怀来片区 141,070 19,884 14% 30,117 19,884 66% 16,204 23% 霸州片区 20,000 — — — — — — — 2014年一季度，京南大区完成回款17.9亿，完成率45%，同比下降5%，其中： 按揭回款3.8亿，完成目标18亿的20%； 现金回款14.1亿，完成目标22亿额64%； 业绩|签约 2014年一季度，京南大区完成签约24.6亿，完成率61%，同比增长62%。 片区 2013年签约 一季度签约 目标 累计 完成率 目标 实际 完成率 2013年一季度 同比增长 合计 1,900,000 245,868 13% 400,045 245,868 61% 151,474 62% 固安东片区 741,176 99,057 13% 140,201 99,057 71% 135,783 47% 固安西片区 825,100 100,699 12% 185,020 100,699 54% 0 牛驼片区 123,924 28,215 23% 39,624 28,215 71% 0 — 怀来片区 169,800 17,897 11% 35,200 17,897 51% 15,691 14% 霸州片区 40,000 — — — — — — — 一季度签约情况分析 一季度签约分布 业务|一季度可售房源总量 2014年一季度，京南大区可售房源67亿，其中： 结转房源3832套（55.2亿），新增可售房源1116套（11.8亿）； 可售高层3567套（31.9亿），可售低密1381套（35.1亿）； 片区 结转房源 套数 面积 金额 （套） （万㎡） （亿元） 合计 4,948 60.4 67.0 固安东片区 1,965 19.9 22.7 结转高层 1,456 13 12.4 结转低密 189 3.9 7.6 孔雀城6.3期 320 2.95 2.7 固安西片区 1,964 23 24 结转高层 1,123 11.1 10.4 结转低密 173 4.5 6.7 人才家园 548 4.6 2.0 剑桥郡4期 668 6.9 6.4 牛驼片区 475 10.1 10.5 结转低密 347 7.5 7.8 牛驼温泉孔雀城4.1期 128 2.6 2.7 怀来片区 544 7.9 10.3 业务|库存结构 1、分类方法： 横向：按照库存3个月以内，3-6个月，6个月以上分类 纵向：按照产品类型分类 营销中心 一季度各片区库存结构分析 业务|去化分析 营销中心 一季度各片区去化情况分析 业务|产品标准化 研发中心 业务|标杆打造 研发中心 业务|开复工 工程中心 采用照片+EXCEL表形式表达 业务|开复工 项目名称： 孔雀湖.颐湖苑（3、5-10、15-33、36-41#楼）及1-4#地下车库工程，总建筑面积61594㎡，产品类型包括联排别墅、独栋别墅、平层别墅等共计32栋125户 产品类型 栋数 建筑面积 层数 总包单位 交房时间 二层独栋 4 2999.4 2F/-1F 鹏达建设集团 15年11月30 三层独栋 3 1845.3 3F/-1F 15