手册_股份公司物料保管员工作手册 【精品+实用】.doc

某某股份公司物料保管员工作手册 二O一六年七月一日 目 录 目 录 2 一、主料库管理 4 1 材料入库 4 1.1 采购入库流程 4 1.2 采购入库操作说明 5 1.2.1 采购入库送检单审核 5 1.2.2 采购入库单 7 2 材料出库 8 2.1 材料出库流程 8 2.2 材料出库操作说明 9 2.2.1 生产领料审核 9 2.2.2 生产补料审核 11 2.2.3 生产退料审核 11 3. 材料非计划领用 12 3.1 材料非计划领用流程 12 4、主料库采购入库退回 13 4.1主料库采购入库退回流程 13 4.2主料库采购入库退回操作说明 13 4.2.1主料库采购入库退回操作 14 4.2.2主料库采购入库退回审核 15 5、其他费用支出 15 6、库存调整 17 二、借入借出 18 1. 借入流程 18 1.1借入单 18 1.2借入还出 19 1.3借入转采购 19 2. 借出流程 20 2.1借出单 20 2.2借出还入 21 2.3借出转销售 22 三、考核 22 1.1采购入库送检单 22 1.2采购入库 23 1.3生产领料单 23 1.4生产补料单 23 1.5生产退料单 24 1.6非生产领料单 24 1.7材料出入库审核 25 1.8请购单 25 1.9制成品送检单 25 1.10检验单转缴库单 26 1.11销售出库单、销售出库退回单的审核 26 1.12托工送检单 26 1.13验转托工缴库单 27 1.14报废单 27 1.15库存入仓单 27 1.16借入单 28 1.17借入还出单 28 1.18借出单 29 1.19借出还入单 29 一、主料库管理 1 材料入库 1.1 采购入库流程 业务编号 SL-D030 业务名称 材料入库业务 业务流程简述 材料采购入库后，财务发票收到后进行入帐 流程适用范围 适用于原材料采购入库及入帐 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 采购员 对采购物料进行送检 录入、提交 材料保管员 采购入库送检审核、采购入库操作 审核、录入 质检员 进货检验 录入 采购员 检验不合格货品做验收退回 录入 材料会计 采购收票作业 录入 材料会计 付款 审核 描 述 采购入库送检：原材料保管员根据采购部的《采购入库送检单》，核对物料数量、规格等信息无误后审核打印《采购入库送检单》，交质检员检验。 采购入库：物流处根据品管部《进货检验单》信息，合格品及让步接收货品入库并制作《采购入库单》； 说明： 钢材主料入库、出库单据中必须有批号（即炉号代号）； 外购部件入库、出库单据必须加上批号。 采购入库送检单上必须确认数量、库位、不同炉号代号分多行。 只有原材料填写“长度MM”，长度如：4500，表示长度为4500MM。左右都不得带空格。 成品和半成品所有单据不得在 “长度MM” 填写内容。 1.2 采购入库操作说明 1.2.1 采购入库送检单审核 《采购入库送检单》：主料保管员收到供货商送来的材料审核并检查采购员提交的《采购入库送检单》；可修改库位，库位由保管员负责。《采购入库送检单》打印一式三联；签字：保管员；两联转品管部，一联交供货厂商； 采购入库送检单 目的或用途 使用部门 使用岗位 打印 联 审核采购入库送检单 需求部门 主料保管员 采购入库送检单 如库位不正确，点击“拆分”按钮，然后改写； 操作规范说明： 系统路径：物流管理 → 采购管理 → 采购入库 → 入库单[送检] → 采购入库送检； 转入单号：可从采购单转入。提供查询窗口，亦可手工直接输入单据号码； 批 号：根据实际填写材料炉号； 库 位：根据实际填写正确库位； 已验货量：资料来源于进货验收单，数据系统自动回写； 客户部门：系统从转入单据带出。 1．点击新增或”F2”键。本系统的输入单据均保持新增画面。由于是从其它单据转入，故只需在转入单号栏位，直接输入转入的单据号码或打开查询窗口查询。 2．单据转入后会自动将品号、仓库、数量、来源单号写入，而已验货量则需系统回写方可。 3．确认转入资料无误后，按下存盘就会产生一张新的入库单了。 功能按钮说明： 新增完是否连续新增：勾选上是，当单据存盘后，立即切换成新增的画面，此种做法则无需按”F2”就可直接新增；没有勾选上则单据存盘后仍然是输入时的单据画面，此种做法就无需按”F3”速查就可直接在原单据上修改。 新增完是否连续打印：勾选上是，当单据存盘后，系统立即弹出打印的窗口可直接打印，如果没有必要立即打印就无需勾选上。 单据传递：转进货验收单 1.2.2 采购入库单 《采购入库单》：主料保管员收到品管部转来的《