手册_华源毛业质量环境管理手册 全集.doc

赤峰华源毛业有限公司 章节号 0.1 标 题 目 录 版 本 C 修改状态 0 页 码 共2页 第1页 章节 标 题 ISO9001：2008 ISO14001：2004 页码 0.1 目录 1 0.2 质量环境管理手册说明 4.2.2 4.4.4 3 0.3 手册修改控制 4.2.3 4.4.5 4 0.4 公司概况 6 1.0 质量、环境管理体系结构图 5.5.1 4.4.1 7 2.0 质量管理过程职能分配表 5.5.1 8 3.0 环境管理过程职能分配表 4.4.1 9 4.0 质量、环境管理体系 4.1、4.2.1 4.4.4 10 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 13 4.2 记录控制程序 4.2.4 4.5.4 19 4.3 法律法规与其他要求控制程序 5.2 4.3.2 22 5.0 管理职责 5.1 5.2 4.4.1 24 5.1 质量、环境方针 5.3 4.2 26 5.2 管理体系策划控制程序 5.4、5.4.1 4.3.3 27 5.3 环境因素识别评价控制程序 5.2、7.2 4.3.1 30 5.4 职责、权限与沟通 5.5.2、5.5.3 4.4.1、4.4.3 36 5.5 信息交流控制程序 5.5.3、7.2.3 4.4.3 45 5.6 管理评审控制程序 5.6 4.6 49 6.0 资源管理 6.1 4.4.1 52 6.1 人力资源控制程序 6.2 4.4.2 54 赤峰华源毛业有限公司 章节号 0.1 标 题 目 录 版 本 C 修改状态 0 页 码 共2页 第2页 章节 标 题 ISO9001：2008 ISO14001：2004 页码 6.2 基础设施和工作环境 6.3 6.4 4.4.1 57 7.0 产品实现 7.0 4.4 60 7.1 产品实现的策划程序 7.1 4.4.6 62 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 4.3.1、4.4.6 65 7.3 设计和开发控制程序 7.3 4.4.6 69 7.4.1 采购控制程序 7.4 4.4.6 73 7.4.2 相关方环境行为控制程序 4.4.6 78 7.5.1 生产和服务提供控制程序 7.5.1-4 4.4.6 80 7.5.2 产品防护控制程序 7.5.5 4.4.6 87 7.5.3 危险化学品控制程序 4.4.6 91 7.5.4 重要环境因素控制程序 4.4.6 93 7.5.5 应急准备和响应控制程序 4.4.7 99 7.6 监视和测量设备控制程序 7.6 4.5.1 100 8.0 测量、分析和改进 8.1 4.5 104 8.1 顾客满意控制程序 8.2.1 106 8.2 内部审核控制程序 8.2.2 4.5.5 108 8.3 过程、产品和环境的监测程序 8.2.3、8.2.4 4.5.1、4.5.2 112 8.4 不合格控制程序 8.3 4.4.7、4.5.3 117 8.5 数据分析控制程序 8.4 4.5.1 120 8.6 持续改进控制程序 8.5 4.5.3 123 8.7 合规性评价控制程序 8.2.3、8.2.4 4.5.2 126 赤峰华源毛业有限公司 章节号 0.2 标 题 管理手册说明 版 本 C 修改状态 0 页 码 共2页 第1页 手册说明 1.1目的/依据 为确定并实现公司质量、环境方针和质量、环境目标，持续改进质量、环境管理的有效性，增强顾客满意，提高公司整体管理水平。本公司依据ISO9001:2008《质量管理体系 要求》、ISO 14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》与本公司的实际相结合建立文件化的质量、环境管理体系。 1.2手册适用范围 本手册适用于本公司精纺、粗纺产品生产及相关服务过程的质量及环境管理。 1.3手册内容包括 1.3.1公司质量、环境管理体系的范围，覆盖ISO9001:2008和ISO 14001：2004两项标准的要求； 1.3.2公司的质量、环境方针和目标； 1.3.3为公司质量、环境管理体系编制的形成文件的程序； 1.3.4质量、环境管理体系所包括的过程之间相互作用的表述； 1.4手册管理 1.4.1本手册为公司的受控文件，采用活页装订方式，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜均由企管部统一负责，未经总经理批准任何人不得将手册提供给公司外人员。手册持有者调离原工作岗位时，应做好手册的交接工作。调离本公司时应将手册交还企管部，办理核收登记。 1.4.2手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改、复印。 1.