宜章縣林業局.DOC

PAGE  PAGE 143 宜 章 县 林 业 局 内 部 控 制 管 理 手 册 宜章县林业局 2016年11月28日 目 录 一、宜章县林业局基本情况简介 1.基本情况………………………………………………1 2.主要职责……………………………………………2-3 二、宜章县林业局内部机构设置 1.领导班子设置及分工………………………………4-5 2.内部控制工作领导小组及实施方案………………6-12 3.内部控制风险评估领导小组………………………13 4.部门预算工作领导小组……………………………14 5.国有资产管理委员会………………………………15 6.政府性投资项目和财政专项资金集中监管工作领导小组及领导小组办公室……………………………………16 三、单位层面管理制度 1.宜章县林业局会计机构管理制度………………17-19 2.重大项目资金议事决策规则……………………20-24 3.宜章县林业局内部控制关键岗位管理制度………25-30 4.中共宜章县林业局党组议事决策规则…………31-34 四、业务层面管理制度 1.宜章县林业局预算业务管理制度………………35-40 2.宜章县林业局收入管理制度……………………41-42 3.宜章县林业局支出管理制度……………………43-45 4.宜章县林业局资产业务管理制度………………46-47 5.宜章县林业局政府采