机打票-扫描仪问题.docVIP

一机多票问题汇总 如何查询某个月给A客户开具的发票的汇总张数及金额？ 答：点击“发票管理”--“发票查询”（选择所要查找的月份）--“查找”，在购方名称栏输入A客户名称--确认，“选择发票号码查询”页面左下角会显示汇总发票张数（说明：显示为A/B, 其中B为汇总发票张数）--点击界面上方的“统计”按钮－在弹出的设置统计条件界面下方再次点击“统计”按钮，就可以统计这些发票的汇总金额和税额。 开票金税卡去年10月进行了更换，更换前修复的发票不可以查看明细，而更换后的发票可以查看明细，这是怎么回事？ 答：主要是更换的金税卡类型不同造成，因为更换之前的金税卡中不能存储商品明细等信息，所以修复的发票不能查看明细，而更换之后的金税卡是一种新型金税卡，能够将票面上的所有信息保存在金税卡中，因此修复后可以查询打印。 开具负数普通发票是否需要先开具红字发票申请单？如何开具负数普通发票？ 答：不需要开具红字发票申请单。开具负数普通发票的方法是：点击“发票管理”--“发票开具管理”--“普通发票填开”,在打开的发票填写界面上方点击“负数”按钮，然后按提示输入对应正数发票代码和号码，如果本张发票已在发票库中找到，则系统会自动调出，直接打印即可。如果本张发票未在发票库中找到，用户需从商品库中调出相应商品，将其数量或金额之一填充为负数，然后打印即可。 开具红字发票申请单，输入完数量后，金额就无法输入？ 答：因为数量栏应该输入负数，所以请在数量见面添加一个负号即可。 拿到的红字发票通知单上没有发票代码和号码，开负数发票时还用输入蓝字发票的代码和号码吗？ 答：由于购方已抵扣，填写申请单时无需输入发票代码和号码，所以对应的通知单也没有代码和号码，销方拿到通知单开负数时直接点击下一步即可，可以不输入蓝字发票代码和号码。（当输入蓝字发票的代码和号码时，如当前发票库中能查到相应的发票信息，系统会帮用户填开负数发票，操作更简捷。） 设置了企业的银行账号，可是给别人开发票时，打印出的发票上的开户银行及帐号处为空白。 答：一般是由于销方银行帐号前有空格造成，可以进入“系统设置”－“参数设置”，将银行帐号前的空格删除。 打印发票资料内的明细表时，税额没有小数点及后面的2位小数。 答：点击“开始--设置--控制面板--区域和语言选项--自定义--货币”将“小数位数”，改为“2”即可。 想打印发票清单，但是打印的出来的内容没有表格边框，怎么回事？ 答：打印清单时将打印格式设为全打，不要选套打。 9、本月4号开了一张发票,15号抄过一次非征期税,我今天发现8号开具的一张发票开错了,想作废,可是作废不了,怎么回事? 答：因为开具的发票一旦抄过税，就无法作废，这张票是8号开的,但是15号进行过抄税,所以不能作废,只能开具负数发票。 10、在发票填开界面开了一行商品，并且对这行商品添加了折扣 ，现在想在这个商品行和它的折扣行之间再插入一行商品行，然后对这两行商品一起打折，该如何操作？ 答：删除当前折扣行，添加一行商品，然后再对这两行商品进行折扣即可。 11、在点击“发票填开”时提示：不能跨日操作 答：出现此提示是由于企业在开票后一直没有关机，到第二天企业再开具发票时，则出现该问题。出现该问题后请企业关机，重启后再进入可正常开票。（注：要给用户解释一下系统这样设置是对企业的保护，是防止跨零点开票带来发票数据统计不准或日期有误导致发票无法认证。） 12、如果开一张带清单的发票,怎么在清单的备注里加信息？ 答：只需在票面的备注栏里输入要添加的信息，系统会自动将其显示在票面和清单的备注中。 13、开票系统中有个发票修复的菜单，这个菜单有什么功能？ 答：发票修复菜单的功能：由于某种原因（例如更换电脑）导致硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与金税卡中记录的数据不一致时，可通过该菜单功能利用金税卡中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。 14、在发票查询里打印一张发票，可是打印机不打印，电源灯一直闪？ （SK-800II打印机，驱动已正确安装） 答：主要是由于打印机没有进纸，不进纸的原因主要是由于进纸的拨杆方向不对。 遇到此问题，可将打印机背面调整进纸的拨杆放在“单张纸”的方向上。 15、打印出的红字发票申请单，怎么没有申请单的表头，只有申请单里面的内容？ 答：这是因为选择了“套打”，如果需要打印出表头应选择“全打”方式。 16、上个月开了一张专用发票，把商品名称写错了，对方不要这张发票，让重开一张，现在开错的那张发票如何处理？ 答：开错的专用发票需要开具红字发票，具体来说：这种情况属于因开票有误购买方拒收增值税专用发票，需要在认证期限内向税务机关填报《申请单》，税局凭申请单开具通知单，然后依据税局的通知单开具红字发票就可以了。2、除了这种情况，销方开具红字发票的另一种情况是因开票