TS16949工具与表格.doc

认识 ISO/TS 16949：2002 工具与表格 差异/实施工作表 （目的是追踪所有参与人员和/或组织完成或部分完成的输出） 过程 类别 适用的条款(列举条 款)的主要意图和/ 或“必须”项 当前 状态 措施—必须进 行更改(差异 是什么？  如何做—潜在的实施战略是什么？过程方法 不合格报告 不合格报告编号 日 期 ISO/TS 16949：2002顾客导向过程(COP) 条款/文件 支技过程/涉及的活动  审核员 现场/受审核的功能 过程图(可接受的方法包括：文字描述，流程图，过程图等) 审核员 不合格项说明 审核方 受审核方 要点说明 签名 范例1 过程方法不合格报告 不合格报告编号 日期 ISO/TS 16949：2002顾客导向过程(COP) 产品/过程设计 条款/文件 7.2.2.2 支持过程/涉及的活动 7.2.2 - 7.3.3.2 - 7.3.2.2 - 7.3.1 - 7.3.2 审核员 场所/被审核的功能 (设计)工程 过程路径图 (可接受的方法包括文字描述，流程图，过程路径图等) 审核从1301470项目的设计过程代表开始。两个设计小组代表描述了设计计划的策划的时间 。他们指出一个焊接机器人是设计开发的一部分，并包括制造过程设计中。制造试运行的反馈显示，在试运行期间和结束后焊接机器人导致了时间延误和过程能力问题。小组没有预见到这些问题并正在解决中。(请参照以上审核计划中的支持过程/涉及的活动) 审核员 不合格项名细情况 ISO/TS 16949：2002条款7.2.2 – 与产品有关的要求评审，要求在承诺提供产品前，考虑评审与产品有关的要求。条款7.2.2.2 – 组织制造可行性，要求这些评审包括对制造可行性的调查。确认和文件化。 审核员 受审核方 解释 签字 范例2 过程方法不合格报告 不合格报告编号 日期 ISO/TS 16949：2002顾客导向过程(COP) 产品/过程设计 条款/文件 7.4.1.2 支持过程/涉及的活动 7.4.1- 4.2.4 – 4.2.3 – 5.5.2 – 7.1- 7.4 –7.3.2 审核员 场所/被审核的功能 (设计)工程 过程路径图 (可接受的方法包括文字描述，流程图，过程路径图等) 审核从1301470项目的设计过程代表开始。零部件和材料的采购是设计过程的一部分，目前这些材料使用在1301470项目的产品实现中。采购文件支持的记录显示从Weld-It lnc 采购焊接金属线，但这个资源注明“未经批准”。没有证据显示顾客放弃了对这个供方的批准或这个供方处于ABC（案例研究的公司名称）的批准系统中。(请参照以上审核计划中的支持过程/涉及的活动) 审核员 不合格项名细情况 ISO/TS 16949：2002条款7.4.1.2 – 供方质量管理体系开发。规定组织应该使用获得ISO 9001：2000 认证的供方，除非顾客另外进行规定。 审核员 受审核方