2014年5月经营情况分析(经营管理处)(3稿)选编.pptx

2014年5月份经营情况分析 经营管理处 2014年6月9日 主要内容 4 5月份市场概况 1 2 3 5 主要指标完成情况 5月经营工作成效 存在问题及面临困难 6月份经营工作安排 3 一、5月份市场概况 5月份国际油价震荡起伏，5月9日国家下调国内成品油价格，汽柴油分别下调50元/吨；5月24日国家调高国内成品油价格，汽柴油分别上调70元/吨。 国家上调价格，汽柴油分别上调70元/吨 1.国际油价震荡起伏 单位：美元/桶 国家下调价格，汽柴油分别下调50元/吨 4 2、广东市场竞争激烈，直批价格偏低，推价乏力 一、5月份市场概况 注：江苏汽油为92号（苏Ⅴ）；浙江、江苏柴油均为国Ⅲ。 　 93#（Ⅳ） 0#（Ⅳ） 价格 比批发到位价 批零价差 价格 比批发到位价 批零价差 中石化（广东） 8400 -1529 -1829 7650 -940 -1240 中石油（广东） 8400 -1529 -1829 7600 -990 -1290 中海油（广东） 8350 -1579 -1879 7550 -1040 -1340 浙江市场 8700 -1203 -1503　 7800 -405 -705　 江苏市场 8700 -1383 -1683　 7600 -590 -890　 市场可采资源价格 8250 -1679 -1979 7500 -1090 -1390 单位：元/吨 广东市场受国际油价影响，价格较低，加上中油、海油低价资源较多，批零价差拉大，粤IV93号汽油批零价差达到1829元/吨，国IV车柴批零价差达到1240元/吨，上推价格乏力。 3. 连续大到暴雨天气对广东销量影响较大 5月以来全省大到暴雨天气增多，5月1日—5月13日全省平均降水量194.2毫米，为1974年以来历史同期最多，其中珠三角和粤东偏多达1--4.5倍，深圳、汕尾、惠东等8个市（县）为历史同期最多。暴雨天气导致市场需求减小，销量影响较大。 　　 一、5月份市场概况 项目 5月 报表数同比 还原口径同比 总部计划量 实绩 完成% 超欠量 去年 同比± 同比±% 去年 同比± 同比±% 合计 125 124.96 99.97% -0.04 127.14 -2.18 -1.72% 119.51 5.45 4.56% 油品 汽油 　 58.08 　 　 54.62 3.46 6.33% 51.90 6.18 11.90% 航煤 　 4.17 　 　 2.82 1.35 47.73% 2.82 1.35 47.73% 柴油 　 62.71 　 　 69.70 -6.99 -10.03% 64.79 -2.08 -3.20% 结构 零售 100/95 95.80 100.84% 0.80 96.18 -0.38 -0.40% 92.89 2.90 3.12% 其中： 自营零售 　 87.80 　 　 87.84 -0.04 -0.05% 84.65 3.15 3.72% 小配 　 2.76 　 　 3.82 -1.06 -27.70% 3.82 -1.06 -27.66% 合资 　 5.23 　 　 4.51 0.72 15.96% 4.42 0.81 18.29% 直销 18 20.95 116.37% 2.95 20.55 0.40 1.95% 20.25 0.70 3.45% 批发 7 8.22 117.42% 1.22 10.42 -2.20 -21.12% 6.37 1.85 28.99% 6 二、主要指标完成情况 单位：万吨 5月份总销124.96万吨，完成总部计划99.97%，报表数同比减1.72%，剔除去年同期多跨入1天的销量3.6万吨及串换互供量4万吨后同比增4.56%，零售增3.12%，直销增3.45%，批发增28.99%。 1、5月份成品油经营情况 注：还原口径为剔除串换互供量及去年5月1天的销量 项目 1-5月 报表数同比 还原口径同比 总部计划量 实绩 完成% 超欠量 去年 同比± 同比±% 去年 同比± 同比±% 合计 599 611.48 102.08% 12.48 607.77 3.71 0.61% 582.30 29.18 5.01% 油品 汽油 　 277.75 　 　 261.38 16.36 6.26% 254.15 23.59 9.28% 航煤 　 19.93 　 　 19.07 0.86 4.51% 19.07 0.86 4.51% 柴油 　 313.81 　 　 327.32 -13.51 -4.13% 309.08 4.73 1.53% 结构 零售 461/456 468.04 102.64% 12.04 465.79 2.25 0.48% 459.71