经济运行情况与工作思路措施汇报汇编.pptx

2012年经济运行情况与2013年工作思路措施汇报 新矿职大（党干校） 2013年3月 一、学校整合后的基本情况 项目 教职工情况 在校生数 办学资质 费用来源 教职工数 教师数 副高以上 采矿机电地质建筑等 注册师等 全日制 业余 函授 总计 357 219 126 141 35 2629 4118 党校 41 19 24 3 3106 中专 补助200万 莱芜校区 162 109 43 61 28 1578 1012 大专国家二级 主要靠创收 新矿技校 154 91 59 77 7 1051 中技国家三级 主要靠创收 备注 表中数字均截止去年底。教职工人数不含禹村社区58人；女职工135人，46岁以上180人，50岁以上80人。 2012年经营指标完成情况 项目 收入情况（万元） 支出情况（万元） 薪酬支出情况 合计 全日制 函授教育 培训班次 上级补贴 支出 利润 支出总额（万元） 全部人均收入（元） 总计 4716 1231 428 2192 687 4563 153 3423 63845 党校 746 320 180 246 729 17 466 69550 莱芜校区 1816 639 108 685 302 1800 16 1220 63340 新矿技校 2154 592 1327 139 2034 120 1737 58646 备注 2013年经营指标预计完成情况 项目 收入情况（万元） 支出情况（万元） 薪酬支出情况 合计 全日制 函授教育 培训班次 上级补贴 支出 利润 支出总额（万元） 全部人均收入（元） 总计 4176 911 410 2300 570 4710 -381 2936 56338 党校 700 320 180 200 700 0 450 64300 莱芜校区 1750 610 90 820 230 1830 -80 1100 54000 新矿技校 1726 301 1250 170 2180 -454 1386 50714 备注 技校全日制学生预计937人，其中12级437人，13级500人；莱芜校区全日制学生预计1500人。 2012年与2013年对比情况 项目 收入情况（万元） 支出情况（万元） 薪酬支出情况 合计 全日制 函授教育 培训班次 上级补贴 支出 利润 支出总额（万元） 全部人均收入（元） 合计 2012年 4716 1231 428 2142 687 4563 153 3423 63845 2013年预计 4176 911 410 2300 570 4710 -381 2936 56338 党校 2012年 746 320 180 246 729 17 466 69550 2013年预计 700 320 180 200 700 0 450 64300 莱芜 2012年 1816 639 108 685 302 1800 16 1220 63340 2013年预计 1750 610 90 820 230 1830 -80 1100 54000 技校 2012年 2154 592 1327 139 2034 120 1737 58646 2013年预计 1726 301 1250 170 2180 -454 1386 50714 备 注 2013年人均收入未预计集团公司安全奖。 二、存在的困难问题分析 1、客观因素影响2013年收入641万元。 （1）技校全日制学费收入减少291万元。原因：一是招生规模大幅度减少，高校扩招、初中毕业生减少、煤矿技校吸引力下降；二是学费大幅度减少，技校生自2012年起收费标准由3600元减为2500元并由国家财政拨款，需退回2012年多收费用；三是学制缩短，由原来的3年制改为2年制。 教学收入减少 （2）莱芜校区全日制学费收入减少29万元。 原因：目前集团公司要落实控制增量、落实减量的目标压力很大，在一定程度上给现有定向生的顺利招聘带来困难，也为今后定向招生带来新的压力。 目前，莱芜校区全日制在校生1476中，矿区职工子女969人（女302人）。 教学收入减少 （3）特种作业人员复训人数减少影响收入约321万。因国家对特种作业人员的复训由两年改为三年，使2013年特种作业人员复训人数减少3538人，其中技校3129人，减少收入约284万元；莱芜校区409人，减少收入约37万。 以上三项合计减少收入641万元。 办学条件需要改善 2、技校四个教师一台电脑，仍沿用一支粉笔一个黑板上课，培训住宿8人一个房间（上下铺）无电视、卫生间，被褥已使用20多年，现有实训设备落后且数量不足。莱芜校区2005年停止集中供暖，教学楼的设施仍停留在90年代水平。2002年后停拨经费，实行自挣自吃，教学创收主要保吃饭，