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PAGE  PAGE 6/ NUMPAGES 6 浙江XX有限公司 制造数据操作流程及流程规范 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u   HYPERLINK \l _Toc385487980 一、 物品主文件维护  PAGEREF _Toc385487980 \h 3  HYPERLINK \l _Toc385487981 1、流程说明  PAGEREF _Toc385487981 \h 3  HYPERLINK \l _Toc385487982 2、操作规范  PAGEREF _Toc385487982 \h 4  HYPERLINK \l _Toc385487983 二、物料清单BOM维护  PAGEREF _Toc385487983 \h 5  HYPERLINK \l _Toc385487984 1、流程说明  PAGEREF _Toc385487984 \h 5  HYPERLINK \l _Toc385487985 2、操作规范  PAGEREF _Toc385487985 \h 6  物品主文件维护 1、流程说明 流程开始：技术部门完成新项目的物品资料文件，该受控文件发给物品主文件维护员； 物品主文件维护员接到物品资料的受控文件，按文件内容，录入到ERP系统的物品主文件里，保证数据正确； 使用部门文件在应用中发现物品主文件存在问题，及时反馈给物品主文件维护员，维护员确认问题反馈后提交给技术部门； 技术部门对反馈信息进行判定，确认需要技术变更，则形成物品变更受控文件发给物品主文件维护员，物品主文件维护员接受文件并在系统里维护相关信息，保证数据正确； 技术部门因技术改进等原因形成的技术变更受控文件，发给物品主文件维护员，物品主文件维护员接受文件并在系统里维护相关信息，保证数据正确； 2、操作规范 要求新项目技术文件、技术变更文件、使用过程的变更文件，在发给相关部门同时，物品主文件维护员也必须发一份。 【注】常见违反流程的现象：技术文件及变更文件没有第一时间发给物品主文件维护员，导致错误的、失效的、物品主文件仍在延续使用，而缺失的物品主文件不能及时补充，导致使用部门在操作中用变通的不规范的行为进行，最终给公司造成损失。 物品主文件维护员必须严格按操作手册操作，保证录入的数据正确无误。 【注】物品主文件维护员不负责任，录入数据有误，导致使用部门的数据相继产生错误，最终给公司带来损失。 二、物料清单BOM维护 1、流程说明 流程开始：技术部门完成新项目的物料清单资料文件，该受控文件发给物料清单维护员； 物料清单维护员接到物料清单资料的受控文件，按文件内容，录入到ERP系统的物料清单里，保证数据正确； 使用部门文件在应用中发现物料清单存在问题，及时反馈给物料清单维护员，维护员确认问题反馈后提交给技术部门； 技术部门对反馈信息进行判定，确认需要技术变更，则形成物料清单变更受控文件发给物料清单维护员，物料清单维护员接受文件并在系统中维护相关信息，保证数据正确； 技术部门因技术改进等原因形成的技术变更受控文件，发给物料清单维护员，物料清单维护员接受文件并在系统中维护相关信息，保证数据正确； 2、操作规范 要求新项目技术文件、技术变更文件、使用过程的变更文件，在发给相关部门同时，物料清单维护员也必须发一份。 【注】常见违反流程的现象：技术文件及变更文件没有第一时间发给物料清单维护员，导致错误的、失效的、物料清单仍在延续使用，而缺失的物料清单不能及时补充???导致使用部门在操作中用变通的不规范的行为进行，最终给公司造成损失。 物料清单维护员必须严格按操作手册操作，保证录入的数据正确无误。 【注】物料清单维护员不负责任，录入数据有误，导致使用部门的数据相继产生错误，最终给公司带来损失。