质量内审表(企业用).doc

内部审核检查单 编号：JL-8.2.2-03 序号： 受审核部门审核日期面 谈人员职 位审 核 员审核组长检查事项标准条款客观记录判定总要求 文件要求 总则4.1 4.2 4.2.1公司质量管理体系的过程是： ； 有无外包过程，如有，是如何控制的： ； 体系过程有无删减，如有，请说明细节及合理性： ； 体系各个过程的先后顺序是： ； 为使各个过程得到有效控制制定的文件有： ； 为体系过程的运行提供了哪些资源和信息： ； 开展的监视、测量活动有： ； 开展的持续改进活动有： 。 公司质量管理体系文件有： ； 检查： ， 内部审核检查单 编号：JL-8.2.2-03 序号： 受审核部门审核日期面 谈人员职 位审 核 员审核组长检查事项标准条款客观记录判定总则 质量手册 文件控制 记录控制 管理承诺4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1抽查 编号：（ ）。 公司质量管理体系的范围（包括删减及细节）： ； 公司编制了 个程序文件；见 ； 体系过程之间作用的表述： ； 抽查 编号：（ ）。 检查