品质600点(华为中心考核点)总汇.docVIP

PAGE  PAGE 29 附件7-2 2006年度品质现场考核指标 重要提示：现场考核指标中带“▼”的为必查点（各项目适用的必查点，都必须进行现场验证）。 专业内容公 司 考 核 指 标管 理 处 考 核 点体系文件记录管理按标准化要求建立质量管理体系文件，各层次文件充分适宜并贯彻实施各层次文件接口清晰，内容适宜，便于理解和使用各层次文件体现“PDCA”循环各层次文件发布前按规定权限和程序进行了审核、批准文件发放范围合理，按文件控制程序的规定发放和分发文件，修改可追溯▼各部门、班组（岗位）能够获取履行岗位职责所需文件的有效版本员工已获取本岗位标准化文件指定??人管理文件和记录，并熟悉文件、记录的管理要求和方法建立文件清单，内容清楚全面，能够指导文件管理和使用，并根据文件修改的情况及时更新，与实际相符▼现场无非法使用或存在失效版本的文件检查现场是否在使用失效的文件按规定的权限和程序作废、销毁文件，保存的作废文件有标识定期对文件进行评审，不适宜的及时修改/修订，不充分的补充文件的修改符合权限、程序规定，通知到位，有记录记录的设置满足管理需要，设计符合标准化要求，并方便现场使用现场查看建立记录清单，明确规定记录的管理要求，能够指导基层单位/员工的应用和管理，并根据记录修改情况及时更新，与实际相符▼各岗位了解本岗位的记录要求，能够获取履行岗位职责所需的记录检查员工是否了解本岗位所需填写的记录及相关要求各部门、项目、班组记录保管有序，标识清晰，便于查询，符合记录归档要求检查各岗位记录归档情况▼现场无非法使用或存在失效版本的记录现场无非法使用或存在失效版本的记录记录的修订符合规定的权限和程序，修订标识清晰准确，有记录，通知到位。体系文件记录管理按规定的权限和程序销毁过期记录，符合记录管理规定定期对记录进行评审，不适宜的及时修改/修订，不充分的补充内部审核按规定制定年度内部审核计划，计划能指导公司的年度内审活动，覆盖范围充分▼按年度计划实施了年度内部审核活动，若调整计划，须出示书面的、经管理者代表批准的情况说明▼内部审核实施计划（审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员和分工、审核日程安排、审核要素）规范、完整，能够指导审核活动▼内审检查表可追溯（详细描述调阅的文件和记录、访谈的员工和客户、察看过的现场和区域等信息），审核发现清晰准确，有审核员、组长签名▼内审检查表检查内容覆盖审核实施计划要求的所有要素或过程，审核发现客观准确▼所有不符合均开出了不符合报告，不符合描述清楚，原因分析准确和纠正措施可行，并发放到相关部门或项目▼不符合的纠正措施有效实施，验证有效，相关部门或项目负责人、审核员、验证人签名确认▼内部审核报告清晰全面，综合评价客观，结论准确，改进要求明确，发放至相关部门或项目▼有不符合项以及纠正/纠正、预防措施的数据分析▼若发生重大客户投诉或安全事故等重大事项，识别是否追加内部审核，若需要则追加，若不需要，须采取其他有效措施▼内部审核员的数量及分布能满足职能部门和各内、外部认证项目的需要▼内部审核员具备质量管理和质量审核基础知识▼每名内部审核员至少每年一次参加本公司的内部审核活动，在品质管理中发挥骨干作用日常检查 与 问题处理▼项目负责人每日进行现场巡查，每月巡查覆盖所有区域，检查记录清晰、完整、真实、可追溯检查项目负责人检查记录▼项目负责人巡查发现的问题有处理意见并有效实施，证据充分、有效项目负责人处理问题的记录▼公司品质管理部门按规定定期到各项目进行品质检查，检查记录清晰、完整、真实、可追溯▼品质管理部门检查发现的问题有处理意见，按规定时限整改，有复查结果，证据充分、有效▼管理者代表每月到项目进行现场巡查，巡查中发现问题有处理记录，通知项目负责人组织整改，并能得到处理结果的反馈▼管理者代表巡查发现的问题，按规定时限整改，主管部门跟踪验证，证据充分、有效▼最高管理者每月到项目进行现场巡查，有巡查的痕迹，对发现的问题组织改进▼最高管理者巡查发现的问题按规定时限整改，主管部门跟踪验证有效，证据充分、有效▼各级日常检查中发现的不合格的处理符合不合格控制程序，重复、重大不合格有纠正措施检查重复、重大不合格项处理记录体系管理评审▼制