环境不合格纠正与预防控程序环境不合格纠正与预防控制程序.docVIP

环境体系运作文件 环境不符合纠正与预防措施控制程序 制定单位: 行政部 文件编号: KCDGP014F 版 本: V.A 制定日期: 2005.08.01 发行核准审查制定 文件类别程序文件文件编号KCDGP014F页次文件名称环境不合格纠正及预防控制程序本页生效日2005/08/011 修正记录次数修订内容摘要修订日期版次修订人核准 文件类别程序文件文件编号KCDGP014F页次文件名称环境不合格纠正及预防控制程序本页生效日2005/08/012 1、适用范围： 适用于环境管理体系运行过程中不符合项的纠正及预防处置，但以下不符合项的处置程序根据相应文件规定实施： 1.1环境目标和指标未达成的处置根据“环境手册”之规定实施； 1.2内部审核发现的不符合的处置根据“内部审核控制程序”实施。 2、定义： 无 3、作业流程： NO流程权责部门参考文件与说明使用表单1不符合程度的界定 不符合内容的界定 各部门1.1 不符合是指对本体系进行监测、评审等时，对偏离环境方针、目标和指标及其他要求事项的情况的发现/结论/建议，包括显现的和可预见的潜在不符合，具体为： 1.1.1 环境方针、目标和指标及管理方案未达成时； 1.1.2 政府执法机构或外部公认机构监测/检查发