仓库制度3.doc

文件号：CG-04-2012 江苏国能仪表科技有限公司（内控） 第  PAGE 5 页 共  NUMPAGES 5 页 江苏国能仪表科技有限公司 文件编号：CG-04-2012 版本号：A/0 仓库管理制度 编制： 审核： 批准： 2012年2月20日发布 2012年 2月 20日实施 仓库管理制度 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所有工作人员 三、职责 1. 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 2. 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 3. 仓务员负??单据追查、保管、入帐。 4. 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 5. 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 1.1 需严格按照进货检验规程的流程进行作业。 1.2 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 1.3 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 1.4 仓库收货时的原材料必须有采购部提供的采购订单，否则拒绝收货。 1.5 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 1.6 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。 1.7 对ＩＱＣ检验的合格原材料开“进货验证记录”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 1.8 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 1.9 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 1.10仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 2.1 需严格按照以下出库流程进行操作。 2.2 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由主管签名确认。 2.3 仓库把所出库之原材料配好，并填好“领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 2.4 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 2.5 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退货原材料的处理 3.1需严格按照以下退货流程进行操作。 3.2 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 3.3 不良物料应与合格物料区分放置。 原材料报废 4.1 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 4.2 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 5.1 成品的收货及入库 5.1.1 严格按照以下成品入库流程进行操作 5.1.2 所有入库之成品必须为合格之产品，依据品质部的“成品检验记录”实行，不合格成品否则拒绝入库。 5.1.3 入库成品随货提供产品的数量等信息，对产品与单不符的不予办理入库手续。 5.1.4 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 5.2 成品的出库 5.2.1 严格按照以下成品出库流程进行操作。 5.2.2 成品出库的依据是由销售部提供客户货物配送单信息，进行检货，并把检好成品进行包装。 5.2.3 对于即将出库之成品通知销售部，由销售部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 五、货物管理 5.1 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 5.2 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 5.3 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 5.4 货物的单据等由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。 六、货物的盘点 6.1 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部