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关于仓库管理的建议 关于工地目前的仓库管理部分，个人提相关的建议，仅供参考！ 仓库的工作主要分类：材料入库管理、材料出库管理、成品入库管理、储存与防护、废料与退料。材料调拨 一、材料入库 1.1施工员根据预算的材料用量，在用料的范围内，填写材料请购单，交采购、项目经理签字确认下单采购。 1.2采购的数量、采购单价需采购部经理、项目经理确认。 1.3由采购下单采购的材料，供货商或物流送达合同约定的指定地点，指定的仓管员与供货商当场清点材料与送货清单上的数量，办理材料入库手续。 1.4供应商送货时，需开《送货单》，同时需附上相应的“订单”，交仓库点收，仓库依交货明细之供应商名称、订单编号、料号、品名规格、数量与“送货单”“订单”对照并点收，如有异常须立即通知采购处理 1.5点收后在供应商的“送货单”上签收，留两联送货单，分发采购一份；　仓管员依供应商的“送货单”开“材料验收入库单”交质检检验。质检部依据“来料检验规范”进行检验，检验后发出“材料检验报告”，仓管员依据质检员的检验结果办理入库；1.6 质检检验不合格物料，严重不合格可以直接判退，开出“供应商通知单”通知供应商退货；同时开出一份“品质异常报告”交项目经理与采购，同时仓管员依据检验结果对物料进行退货处理。退货单和不良材料放在待退区待供应商退货，退货时必须要求接收人签收。 1.7仓管员将供应商的送货单两联、材料验收单的厂商联和财务联以及退货单交给采购备案并作为申请材料进度款的依据。并将验收单和退货单的存根联交现场出纳办理电脑入帐手续。 1.8工地现场大宗成品材料、后场加工的固装家具、包工包料的材料如：玻璃、墙纸、不锈钢等材料，进场安装需经质检部检验合格后，才能申请报材料进度款。以上所有包工包料的材料进场施工申请进度款之前，均需质检部确认。填写《成品材料验收单》交材料备案，方可申请材料进度款。并作为材料进度的依据。大宗材料申请材料进度款，还需由现场专业施工员确认现场到货数量、规格是否与采购清单一致。 大宗材料申请材料进度款：需由质检部《成品材料验收单》、施工员在送货清单上确认材料实际到货数量。以上资料齐全，交采购部办理材料申请付款。 二、材料出库 2.1材料出库：由施工员在预算材料范围内开具《材料领料单》，由领料单到仓库办理出库手续，领料单交仓管员领出材料，仓管开具出库单，一式三份、一份交领料人、一份留存。一份交现场出纳，输入电脑入账。 2.2非正常生产物料领用，如成品保护措施、临时办公室等，先由施工员填写“物料申请单”，交专业负责人签字确认，需注明材料使用部分（产生的成本需考虑在措施费用中），凭《物料申请单》方可领料。 2.3 材料出库单需具备，领料人签字、领料时间、材料名称、、型号、规格、数量、（各班组领料人，应指定一人领料，不建议中途更换。） 2.4仓管员、出纳员、需每月汇总当月的出库材料汇总，递交公司领导、公司财务、项目经理、采购部、预算部。即使比对材料预算用量与实际用量。 二、材料退库及调拨 1、凡因计划或项目的变更、质量或规格、型号的差错，任务完成后的退料，应及时填写退料单，办理退料手续。（退料单一式三份、一份退料人、一份交现场出纳登记入账、一份留存备查。） 2、退料物资，需要及时与于采购部沟通，由采购与供货商办理退库手续，做好标识并登记入账。退料入库时，应进行登记、建账。3、退料应按性质分类堆放，并妥善保管，不许混放、混堆。调拨 材料调拨，仓库之间的调拨需经项目经签同意，仓管员开具材料调拨单，调拨单一式三份，一份留存，一份给调拨仓库、一份递交现场财务，同时登记做帐。单独核算成本。 三、废料处理 1、废品入库应填写“废品入库（处理）单”，办理退料手续。2、废品入库时，应进行登记、建账。3、废品应按性质分类堆放，并妥善保管，不许混放、混堆。4、任何人不得随意动用废品或处理废品，如需要心须填写“废品入库（处理）单”，经有关领导批准，方可将废品发出。 关于仓库目前的现状是，出入库材料不能持平，出入库单不详细，材料入库规格不全，采购价不明确，退库没有手续，手续不全，存在无手续直接发货的现象，另外就是仓库的安保方面，需要加强， 除指定领料人外，其他进入仓库需要登记。仓管员应实行亲属回避制，配偶及直系亲属不得在项目部担任有直接利害关系的职务，管理人员也不得参与分包或变相分包工程。仓管员需要每月递交出入库月报表，报公司领导、公司财务、项目经理、采购部、预算部。实时比对控??材料用量。个人建议金额在5000万以上的项目需配备2名仓管员，分别管理出库与入库，每月递交综合报表。 以上仅为个人意见，恳请指正！ 附件： 其他几份验收单格式，由质检提供。