2017年经营计划.docVIP

##@@有限公司 2017年度经营计划 一、总体工作思路 根据集团公司战略发展规划，如果在2017年度能够整合几家主要快递公司（四通一达）的情况下，预计2017年全年实现销售收入64.5万元，经常性净利润 -82.3元。 二、SWOT分析 1.内外形势优劣势分析 （1）内外形势：一是在国家大力扶持农村物流的政策和环境下，出现了菜鸟、邮政等部分快递直通乡村镇点，且经营多年。二是农村网购的人群也越来越多。 （2）优劣势分析：优势是有国家政策支持，劣势是与菜鸟、邮政等大型企业比起来缺少竞争力和经营经验。 2.主要业务市场定位分析 （1）业务一：农村快递及物流下行 （2）业务二：农村快递及物流上行 （3）业务三：货车对外租赁（备选业务之一） （4）业务四：电商业务销售 3.主要业务竞争对手分析 农村物流现有邮政和菜鸟等较大企业在经营，且经营时间较长，有一定的经营经验。 农村网购市场主要有农村淘宝、邮政邮乐购、绿购网等企业，做为农村网购市场的竞争对手，他们业务丰富，价格低廉，且能支持单个发货，利于老百姓网购，在农村运营多年，具有较强的竞争优势。 4.主要业务市场前景分析 农村物流的发展已成为推动农业市场转型，提高农产品的市场竞争力，增加农民收入的重要途径。与城市物流不同，农村物流有其自身的特点，也有其自身的发展规律和发展模式。同时，在我国相关政策的推动下，农村物流发展前景光明。 农村物流的发展是我国农村经济社会发展的必然要求。当前，我国把农村物流建设当做一项重要的工作来做，重点是推动农产品流通标准化和规模化、优势农产品市场营销及组织开展农商对接，积极开拓农村物资流通市场，加快农村货运市场主体的培育，搭建农村物流平台，打造物流配送网络，尽力方便农民，尽快搭建农流信息平台。离不开物流主体的积极参与及物流方案的优化。 由于我国农村地区的实际情况，农村物流行业起步较慢，目前和城市物流相比，还不够成熟。主要体现在商品种类和数量稀少，派生出的物流需求和供给量较小，基础设施较为薄弱，物流成本较高，农村居民居住比较分散，组织较难，农户步调不一，不易形成规模经济，信息资源匮乏，内外信息交换水平不高等。针对这些问题，需要加强农村物流的基础设施建设，用先进的科技提高农村物流技术，促进行业的健康发展。 三、主要经营业绩指标（见附表） 四、具体工作目标 1.市场销售 （1）各业务线销售业务及销售目标 在有效整合了四通一达几家快递公司的情况下， A:销售收入合计为16.5万元，分为三项 a、公司2017年快递整体配送量每月约为，一年约为9万件，每件收入0.5元，合计4.5万元； b、药房每月配送费约1万元，，一年收入12万元； c、上行快递平均每天每个村点0.5件，140村点就有70件，每件收取12元，一年有效收入30.66万元。 三项合计：46.5万元 电商： B:电商每月商品批发零售1.5元，一年销售收入18万元。 NO.人员业务量（万） 销售收入（万元）收入占比15946.572.1%电商21827.9%推广4合计64.5100（2）销售队伍及销售网络建设 销售队伍分为南片和北片，同时规划城区片区，销售网络以140个村点为销售网络。 （3）如何提高营销效率 第一，销售管理理流程的合理化和高效化 第二，设法尽量减少销售人员在行政性事务上的耗时 第三，销售人员的职业素养和工作态度问题 第四，建立一支团队意识强、善于相互沟通的销售队伍 （4）如何控制营销成本 为了有效控制营销成本，计划从以下几方面加强管理： 第一，控制好人员编制，以免造成人浮于事，分工不明确 第二，有计划地减少或降低公关广告，差旅、行政和宴请的数量及价格，同时加强内部促销，利用对社会公益事业的参与，多渠道低成本实施促销方式 第三，流程化、标准化的销售模式。也就是培养销售人员的销售能力，依据销售模型进行阶段性工作开展 （5）销售人员绩效考核 根据公司KPI进行考核 具体工作思路 利用一个优势 1、利用下属的140个村点小超市有一定聚集人气的优势，以物流工作群和电商工作群为主要宣传渠道进行推广销售，给每个合作村点留存10%-15%的利润空间。 用好两个平台 1、合理利用电商乐县域和微信有赞平台作为主要销售平台，微信平台主要是解决有的站点没有电脑的缺点，也利于快捷支付。 多种性价比高的单品为主 寻找站点需求量比较多的，适合农村百姓消费的、性价比高的单品为主进行推广，利用农历节气、国家节日等制定每期，每期推广一至款爆款，例如： 近期站点反映良好的送花皮蛋、罐装啤酒等 ##老百姓经常消费的红枣、香菇、木耳、苕粉、花生米等干货 日常生活需要的洗涤日化产品、农业生产需要的种子、化肥、农药产品等 红白喜事要用的各类用品，饮料、糖果、啤酒、白酒等