营改增期间开票系统日常问题集锦20160502.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT5 营改增期间开票系统日常问题集锦 （2016.5.2） 一、企业开票（16个） 1.营改增期间发布的几个开票软件版本有何区别？ 答：开票软件版本号及差别情况，如下表： 开票版本版本差异说明备注V2.1.10.160408功能：含有税收分类编码、支持营改增新税率1.5%和5%、支持一体化变更功能 问题：不含差额征税功能，1.5%税率算法不准确，文本接口导入和批量开具导入算法不准确V2.1.20.160425功能：含有税收分类编码、支持营改增新税率1.5%（算法修改正确）和5%、支持一体化变更功能、支持差额征税功能 问题：文本接口导入和批量开具导入算法不准确V2.1.20.160425.01功能：含有税收分类编码、支持营改增新税率1.5%（算法修改正确）和5%、支持一体化变更功能、支持差额征税功能、文本接口导入和批量开具导入算法修改正确 已于4月29日在“企业税控产品负责人”QQ群中下发，建议所有新增营改增企业都升级到该版本。 该版本已部署在升级服务器上，如需开通升级，可联系王林010V2.0.20.160425.01功能：与V2.1.20.160425.01的唯一区别就是不含税收分类编码，其他功能一样已于4月29日在“企业税控产品负责人”QQ群中下发，对于需要开具新税率发票的不含税收编码的老用户，可使用该版本升级2.V2.1.20.160425.01开票软件中，有导入XML文件开票的接口吗？ 答：有导入XML文件开票接口，具体接口标准以税务总局发布为准。 3.开票软件中，税收分类编码不包含营改增新增的征收率为5%和1.5%的编码，是何原因？ 答：关于新增的差额征税、5%和1.5%征收率，需要等到金税盘时钟为5月1日零点零分时启用。相关的税收分类编码都需要到5月1日自动从局端同步。 4.分机做一体化变更，剩余票能自动退票重购回来吗？还是必须在变更前都退回主机呢？ 答：能自动退票重购，不需要手动退票。如果企业分机报税盘中有新领发票，须先读入发票到金税盘/税控盘中。 5.分机金税盘底层为151229，下载分配发票时提示底层版本不支持，如何处理？ 答：把分机的金税盘底层升级至160328及以上版本。 6.电子发票怎么???具清单？ 答：实际单机版开票软件中，电子发票不能开具清单，且无论是否分类编码版本，电子发票最大可开具行数均为100行。 7.开具电子发票时，报税盘用哪个底层？ 答：05C底层支持电子票和卷票。 8.一户企业在四月份新增了分机，分机的有效期起为5月1日，到了5月1日时发现主机无法进行征期报税，无法给分机分票，如何处理？ 答：因主机在五月报税时，需要所有的分机均报税成功，但新增的分机还未到报税期，无法报税。可按照下面的方法和步骤进行解决： 方法1：（1）对所有分机做0申报盘报税；（2）主机到大厅做常规报税并清卡。 方法2：（1）在局端将分机删除；（2）主机报征期税成功；（3）重新增加分机。 方法3：在系统管理—纳税人档案管理—白名单信息维护中，把这户企业加入白名单。 9.企业进行专用发票填开时，系统提示没有税率授权，如何解决？ 答：该企业的金税盘局端发行时税率授权出现异常，请企业携带金税盘到局端，首先在企业发行信息管理中编辑企业信息，然后再变更企业基本信息。 10.新纳入营改增范围且为混营户的企业，在5月1日进入开票系统开票时，提示“金税盘处于报税期内，不能开票”， 如何解决？ 答：对于新纳入营改增范围且为混营户的企业，国税总局要求在发行企业时，须将防伪税控系统和货运系统中的启用时间统一设置为5月1日，因这些省市发行时在货运系统中未按照要求设置为5月1日，故导致该问题的出现。 解决办法：企业需要携带金税盘到税务部门，在“注册登记管理/税控器具注销”页面中，选择“注销税控（金税）盘”，完成注销后，再次进行注册登记变更发行。 11.税收分类编码更新后，还需要对以前已经赋过码商品再重新赋码吗？ 答：更新税收分类编码后，会清空所更新编码与对应的商品的赋码关系，用户再使用这些商品开票时需要重新赋码。对于未更新的编码，则商品不需要重新赋码。 12.更新税收分类编码后，有一部分编码的状态变为不可用了，如何处理？ 答：税务总局对这部分税收分类编码进行了调整，所以在税收分类编码中将这部分编码状态置为不可用状态。如果企业以前有商品被赋了这部分编码，更新以后就找不到该编码，此时需要对该商品进行重新赋码。 13.税收分类编码已经导入成功后，再次手工导入会提示“导入文件中税收分类编码版本号过低，系统不允许导入”，是何原因？ 答：更新税收分类编码时，系统将判断导入的编码文件版本必须高于软件中的编码文件版本，低于或者相同版本都会有此提示，此提示