6合同评审管理程序.doc

深圳市彩之电科技有限公司文件编号QP-006版 次A/0合同评审管理程序页 次page  PAGE 3 of  NUMPAGES 3 生效日期2010-2-25 目的：为确保本公司与客户间的订单，能符合相互间的需求,通过评审明确订单的各项 要求，确保公司有能力履行客户订单。 范围：适用于客户下达的所有订单。 职责： 业务部: 接受订单，订单拟定、修改、取消及审查的签署核准。 物流部PMC：订单相关的交期评审。 设计部：收到业务部开据的《项目单》（QR-02-001）或《打样通知单》（QR-02-002）后，依客户提供的信息、设计要求、技术参数、品质保证及加工工艺等进行综合评审及样品计划执行及跟踪。 品质部：订单的质量相关项目评审。 定义：无 作业内容： 合同评审流程图（附件一） 采购需求、合同接收 5.2.1 业务部为公司的订单接收窗口，负责客户产品订单和采购需求的接收、传递和评审。 5.2.2 业务部接收到客户的采购需求、采购合同后，首先确认采购信息和需求得到明确，相关资料收集齐全。如有疑问，及时沟通确认，直到明确后开据《生产通知单》（QR-08-001/QR-11-001）。 应确定需求方是否为老客户； 首先确定需求方是否为老客户，是否已经和客户签定相关的买卖合同（总合同）： 如果以前签定了买卖合同，对产品的付款方式、运输、合作方式、服务、违约处理、产品交付后的返工、返修、特采、报废等项目已经明确的直接接收订单（采购需求）转相关部门/人员评审。 新客户或没有明确上述项目的老客户，需由业务人员制作P/O单并交客户确认后方可接受。 5.2.3.4订单由业务部接收后，询问物流部PMC物料情况及生产排期，再回签给客户。 5.2.3.5经过评审合格的订单由业务部反馈客户，如果存在问题需要变更订单时，业务部将评审结论反馈客户并与客户协商解决、确定相关变更事项。 5.2.3.6所有客户订单均需交业务部主管确认后由总经理签名生效。 订单变更与修改： 客户提出订单变更，由业务部和物流部PMC先确认生产进度： 若已生产无法变更时，则与客户协议处置； 若正在生产，则先通知生产部暂停生产，并与客户协商变更内容和物料、产品的处理方法，再进行变更作业。 还未生产时，须确认备料情况，并与客户协商物料处理方法和变更内容，再进行变更作业。 客户提出订单变更，变更内容为数量追加、提前交货时，业务部和物流部PMC确认生产进度、生产排期和备料/购料能否满足变更要求： 若能够满足要求，则接收订单变更； 若经过内部协调仍不能够满足要求，则须与客户协商处理。 客户取消订单时，业务部应通知相关部门处理: 若已上线生产，最终产品转入产品库存或协调客户处理。 若未上线生产，则取消生产计划。 客户订单的变更、修改和评审都须保留相关的记录，由业务部开据《生产变更通知单》（QR-02-009）给物流部PMC，以作为生产、出货调整的依据。 合同的检讨和修订： 合同签定后，因周边生产经营环境的变化可能存在缺陷或不适用，所以在合同有必要修改时,必须对不合理事项做修正并重新研讨审查。 合同修订后,再经研讨审查并与客户联络协商处理;如双方仍无法达成协定时,必须由总经理核准予以解约或取消。 合约执行中,必须加以追踪检讨,如仍有不合理状况时,也必须随时提出修订,并重新研讨审查,核准执行。 客户提出的合同修订要求，须重新进行合同评审后才能决定是否接受。 所有相关合同,订单的文件资料、记录,必须于结案后,归档存放，具体依《文件和资料管理程序》（QP-001）和《质量记录管理程序》（QP-002）进行处理。 相关文件： 《文件和资料管理程序》 QP-001 《质量记录管理程序》 QP-002 附件： （附件一）合同评审流程图 （附件二）《项目单》 QR-02-001 （附件三）《打样通知单》 QR-02-002 （附件四）《生产变更通知单》 QR-02-009 （附件五）《生产通知单》 QR-08-001/QR-11-001 附件一 合同评审流程图 OK NG 客户 产品加工需求、资料 产品加工需求、资料接收 需求评估 合同评审 签订合同 存档