QP25 质量控制管理程序.docVIP

文件编号JJ /QP-2015程序文件版次B/0 第 PAGE 7页 QP25质量控制管理程序 1.目的 规范采购物料进货检验的项目和质量要求，从生产源头保证产品质量的稳定。 对食品的生产过程进行监控,特别是关键质量点的生产过程,确保产品生产过程受到控制。对成品的质量特性进行检验，以验证产品要求得到满足。 2.适用范围 与食品生产质量关系密切的采购物资。 适用于对食品的生产过程进行检验和控制. 适用于对成品出厂检验过程进行控制。 3、职责 3.1仓库负责原料和包装材料的点收、保管工作； 3.2质量部检验员负责抽取规定数量的采购物质，进行检验和化验，并判断产品合格与否，对于不合格产品，负责及时隔离，并按照《不合格控制程序》处置。 3.3 采购部负责将来料之不合格品情况通报给供应商并办理退换货事宜。 3.4质量部负责确定产品过程检验的检验点、检验项目和检验要求，制定产品的检验操作规程，组织检验工作的具体实施。 3.5质量部和生产计划部负责确定产品的适用标准和技术要求。 3.6 质量部负责确定产品的检验操作规程，组织检验工作的具体实施。 4、 工作程序 4.1 来料验收流程 4.1.2 供应商交货 供应商交货时仓管员应对照供应商的送货单点清品名、规格、数量等。 4.1.3 仓管员将所收物料放入原料库，并在物料堆放区放置“存卡”做好产品标识，内容包括：名称、品种/规格、来源、数量、日期等。 4.1.4仓管员负责通知质检员对来料进行进货检验或验证。 4.1.5 主要原辅材料及技术要求 小麦粉应符合国家标准《小麦粉》（GB1355-1996）的要求； 糯米应符合国家标准《大米》GB 1354-2009的要求 生产用水应符合国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的要求； 白砂糖应符合国家标准《白砂糖》GB317-2006的要求 食用植物油应符合国家标准《食用植物油卫生标准》GB2716-2005及相关植物油产品标准的要求 馅料应符合国家标准《食品馅料》GB/T21270-2007的要求 糖浆应符合国家标准《葡萄糖浆》GB/T20885-2007的要求 食盐应符合国家标准《食用盐》（GB5461-2000）的要求； 花生仁应符合国家标准???花生仁》GB1532-2008的要求 干果应符合国家标准《干果卫生标准》GB16325-2005的要求 坚果应符合国家标准《坚果食品卫生标准》GB16326-2005的要求 芝麻应符合国家标准《芝麻》GB11761-2006的要求 鲜蛋应符合国家标准《鲜蛋卫生标准》GB2748-2003的要求和国家标准《鸡蛋》SB/T10277-1997的要求 绿豆应符合国家标准《绿豆》GB/T 10462-2008的要求 咸蛋黄应符合国家标准《蛋制品卫生标准》GB2749-2003的要求 起酥油应符合国家标准《 HYPERLINK /standard/sort/5/9896.html 人造奶油》 NY 479-2002的要求 奶粉应符合国家标准《乳粉（奶粉》GB/T 5410-2008的要求 包装袋应符合国家标准《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》（GB9687—1988）的要求； 纸箱应符合国家标准《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》（GB/T6543—2008）的要求； 采用企业标准的原料应符合供应商提供的企业标准要求或提供检测机构出具的检验报告进行验证； u）供应商应提供包装材料的产品合格证、检验报告单等质量保证文件。 V)核桃酥应符合国家标准《核桃酥》LY/T 1922-2010的要求 4.1.6 进货验收 a)进货验收包括：按照产品相应检验标准进行检验、查阅确认供应商产品检验报告或产品合格证等产品合格证明文件、抽样进行外观目测。 b)主要原材料的进货验收定见附表 c)检验结果处理 Ⅰ）检验情况记录于“进货检验（验证）报告中，并注明合格与否的结论。 Ⅱ）进货验收发现不合格品时，按《不合格管理程序》进行处置。 d)原材料入库 仓管员根据“进货检验验证报告”的结论，对合格的物料办理正式入库手续。不合格的物料按照《不合格管理程序》规定进行标识、隔离和处理。 4.2过程检验工作程序 4.2.1检验点的设置 月饼生产过程的检验点配料准确性、分馅质量、烘烤过程的温度和时间，根据产品工艺进行控制。 过程 检验点检验项目检验要求检验频次检验员配料工序符合配料单配料的种类和比例符合产品配方要求投料前逐批确认班长分馅工序（月饼）重量用电子称称量分馅重量是否符合工艺规定 月饼成品的馅重≥70%，其余符合产品标准次/2小时现场QC烘烤工序时间、温度及外观质量时间和温度