最新设备工装工具及零部件管理控制程序.doc

设备、工装、工具及零部件管理控制程序 一、目的 规范设备、工装、工具及零部件的采购、自制、改造、验收、固定资产转化、内部调拨、报废、出售以及盘点的日常管理，明确各部门职责及其工作程序，特制定本规定。 二、适用范围 本控制程序适用于集团公司及下属各分公司，控制范围如下： —生产用设备、工具； —检验检测类设备、工具； —辅助生产设备、工具； —基建用设备、工具； —贵重零部件； —一般零部件； 三、内容 1. 定义及归类 1.1定义 —设备：具有独立完成某项工作任务功能的整机； —工装：自身不能独立完成工作，只能辅助设备完成特定要求工作任务的部件； —工具：体积较小，价值较低，具备一定功能的小型设备； —贵重零部件：因其作用大或技术含量高等因素致使其成本相对较高的零配件； 1.2归类 —设备：单台价值大于等于50000元的设备、工装的统称； —工具：单台价值小于50000元的设备、工装的统称； —贵重零部件：单件价值大于等于50000元的零部件； —一般零部件：单件价值小于50000元的零部件； 2. 设备、工具的编号规则 2.1编号的组成：设备编号由7位数字与字母组成，具体含义举例如下： 三宇公司数控镗铣床：2-TK-002/2，其中实下划线部分为设备编号主标识，虚下划线部分为设备编号辅助部分，代表设备存放地点，其改变不代表设备编号的改变。 2—由一个数字组成，代表生产设备类固定资产，见注一； TK—由一个或2个字母组成，代表设备类别，见注二； 002—由三个数字组成，代表设备排序； 2—由一个数字组成，代表该设备放于三宇公司使用，见注三； 注一：1：代表房屋、建筑物、土地等资产； 2：生产设备类资产； 3：运输设备类资产； 4：电子设备类资产； 5：检测设备类资产； 注二：车床：C； 钻床：Z； 镗床：T； 磨床：M； 齿轮加工机床：Y； 螺纹加工机床：S 铣床：X； 刨/插床:B； 拉床：L； 电加工及超声波加工：D； 切断机床：G； 其他机床：Q； 机床通用代号：高精度：G； 精密：M； 自动：Z； 半自动：B； 程序控制：K； 轻型：Q； 万能：W； 简式：J； 其他未涉及到的机床类别及通用代号随设备购置申请一并下发； 注三： 0：集团总部； 1:制管公司厂区； 2：三宇公司厂区； 3：铁塔公司厂区； 4：铁塔公司新厂区； 5：嘉恒公司厂区； 6：后韩公司厂区； 7：内蒙公司厂区； 8：绥化公司厂区； 2.2编号的注销 设备对外出售：设备编号注销，同时财务部门将该设备编号相关资产转移，以便设备编号的再利用，再投入设备优先使用注销未用的编号； 设备公司间调拨：如涉及固定资产归属转移时，原公司设备编号注销，设备在新公司采用新的设备编号，原财务部门与新公司财务部门做好相关转移工作； 设备报废：设备编号注销，财务部门进行固定资产清理工作； 2.3设备编号的制定 设备编号统一由集团公司设备部统一编制，新购置设备类在设备购置申请单上注明，各部门按该编号安排相关工作；调拨类设备在集团设备部收到批准后的设备调拨申请后，在调拨申请上注明注销的原设备编号及新编制设备编号，交财务部门一份；报废类设备在集团设备部收到批准后的设备报废申请后，在报废申请上注明报废设备的编号，并交财务一份； 3. 设备、工具及零部件的外购管理 3.1采购申请 设备类、贵重零部件采购流程：使用部门根据工作需要详细填写《设备购置申请表》，按照签批程序进行签字审核：集团本部各部门提出采购申请，《设备购置申请表》应经部门主管签字审核；各分公司提出采购申请，《设备购置申请表》应经部门主管和分公司主管经理共同签字审核；集团设备部和技术中心分别进行会签确认，集团设备部确认时注明设备编号，集团董事长或总经理签批，申请表由各公司指派人员办理相关手续，签字完毕的申请表由集团设备部留存一份，交采购部一份，各相关部门分别留存。采购过程中按该设备编号执行，并且在设备购置合同中体现该设备编号。 工具类、一般零部件采购流程：申请部门填写《请购单》，经各公司设备科、公司负责人签字后交采购部一份，各公司设备科、申请部门各留存一份。《请购单》中应明确写明使用各采购备件的设备编号，工具类设备划入计划使用该工具类设备的设备编号，公用工具则需向集团设备部申请新编号注明于《请购单》上。另外，《请购单》上必须详细写明备件用途。 3.2实施采购 集团采购部在收到经董事长或总经理签批同意的《设备购置申请表》或各公司负责人签字的《请购单》方可进行采购，并按照使用部门的要求及时配置到位。各采购合同上必须明确注明设备编号。 4. 自制设备、工具及零部件的管理 4.1申请 4.1.1使用部门根据自