公司物资管理责任追究管理办法(暂行).docVIP

—  PAGE 6 — —  PAGE 5 — 物资管理责任追究 管理办法（暂行） 第一章 总则 第一条 为严格执行（以下简称分公司）各项物资管理制度，进一步规范分公司物资管理行为，提升物资管理水平，充分体现合规合法的原则，制定本办法。 第二条 对违反物资管理制度一般规定的责任单位通报批评，责令改正；对违反物资管理制度重要规定的责任单位，通报批评，责令改正并处以罚款。 第三条 罚款的管理 （一）罚款由物资装备科开具罚款通知单。通知单一式四份，物资装备科、财务资产科、人事劳资科、受罚单位各存一份。 （二）人事劳资科根据物资装备科开具并经公司主管领导审批的罚款数额，在被罚单位工资总额中扣除相应数额的工资指标；财务资产科负责根据物资装备科开具的罚款数额，在被罚单位扣除相应罚款金额。 （三）全部罚款作为公司物资管理工作奖励。 （四）物资装备科建立物资奖罚管理台帐。 第四条 本办法适用于分公司机关及所属各单位。 第二章 责任追究具体规定 第五条 违反采购管理程序、物资采购管理实施细则规定，有下列情形之一，对责任单位处以10000-20000元罚款： （一）谈判采购、询价采购未按规定程序实施的； （二）未按照规定订立书面采购合同的； （三）无计划采购非应急物资，或盲目制定采购物资计划造成物资积压的； （四）未按公司要求及时、准确、齐全上报统计资料的； （五）未及时、准确完成公司统一安排工作的； （六）委托采购函未按时上报的。 第六条 违反采购管理程序、物资采购管理实施细则规定，有下列情形之一，每发现一次对责任单位处以20000-40000元罚款： （一）未严格执行集团公司、公司两级集中采购结果的； （二）采购集团公司、公司质量监督抽查通报明令禁止采购物资的； （三）物资采购合同或委托采购函所列物资与实际使用物资不符的； （四）物资委托采购不符合公司规定的。 （五）系统中业务操作不规范，造成统计数据失真。 第七条 违反物资供应商管理办法，有下列情形之一，对责任单位处以10000-20000元罚款。 （一）上报的供应商准入或增项资料不及时、齐全的，或未按照规定方式考核评价供应商的； （二）串通或协助供应商伪造资料或提供虚假资料的； （三）对供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的； （四）采购供应商未准入产品的； 第八条 违反物资招标管理办法，有下列情形之一，每发现一次对责任单位处以20000-40000元罚款： （一）上报采购方案信息不实或错误，造成审批失误的； （二）物资采购应招标而不招标的，或者将应招标的项目化整为零或以其它方式规避招标的； （三）物资采购招标组织单位在招标过程中出现泄密或误导、干扰评标等违法违规行为的； （四）物资采购招标组织单位与投标人串通，搞虚假招投标的； （五）未按照集团公司有关规定及招标文件规定的评标标准和方法评标的； （六）招标活动开始后，在评标结果生效之前与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判或签订合同的； （七）未按照集团公司及采购方案规定确定中标人。 第九条 违反物资招标管理办法，有下列情形之一，每发现一次对责任单位处以10000-20000元罚款： （一）以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的； （二）未按照规定组建评标委员会，或者确定、更换评标委员会成员违反法律、法规和集团公司有关规定的； （三）接受应拒收的投标文件的； （四）未按照集团公司有关规定对异议作出答复，继续进行招标投标活动的； 第十条 违反物资采购质量管理办法、采购物资到货验收管理办法规定，有下列情形之一，每发现一次对责任单位处以20000-40000元罚款： （一）采购未取得生产许可、强制认证、集团公司产品质量认可的物资的； （二）未按规定对到货物资、直达现场物资、库房领用运抵现场物资进行检验，或检验失真、数量不实、弄虚作假隐瞒产品质量缺陷的； （三）对发生的采购物资质量问题、事故和纠纷隐瞒不报、谎报，干扰调查处理的； （四）未按规定停止使用集团公司、公司监督抽查中发现的不合格采购产品； 第十一条 违反物资采购质量管理办法、采购物资到货验收管理办法规定，有下列情形之一，每发现一次对责任单位处以10000-20000元罚款： （一）未对发现的不合格物资做出有效处理的； （二）未按驻厂监造目录规定实施驻厂监造的； （三）未在采购合同中明确产品质量标准、验收方法、质量责任的；采购合同中产品质量标准不正确的； （四）采购物资质量有产品标准以外的特殊要求，但在采购合同中未明确对应补充技术条款的； （五）未在规定时间内完成验收工作、或未按要求报送单据的。 第十二条 违反物资仓储管理办法规定，有下列情形之一，每发现一次对责任单位处以10000-20000元罚款： （一）