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2014年度中央高校经费报销事宜
学生科技创新经费使用培训教务处实践教学管理办公室;一、经费使用原则;二、项目经费额度;三、经费使用范围;4. 项目相关的邮寄费、论文打印费;;7. 参与项目相关的国内、国际会议费;;四、报账流程;整理发票并粘贴到粘贴卡上;; ①将票据分类,同类票据应集中在一起,应该在费用上分出,差旅费、会议费、车费等单据进行分类粘贴。(差旅费加填《长途差旅费报销单》、市内公交及的士费加填《市内交通报销单》)
②票据粘贴要整齐,平铺于粘贴卡上,从左边开始按先大后小的顺序依次排列,粘贴卡左侧应留有适当的空白距离(已划线注明),票据数量不宜太多,以便装订。
③粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序呈鱼鳞状粘贴,确保票据粘贴后依然平整,均匀布满整个粘贴卡,且不超过整个粘贴卡的范围。
④超过粘贴卡的票据将??侧和右侧轻折叠与粘贴单并齐即可,或留待财务人员审核完毕后折叠。;每张发票背面签两个名字,第一个为经手人,第二个为证明人。(市内交通发票,如果填了市内交通单,则发票后面不需签);(2)发票:正规的真发票
发票背面要有“经办人”、“证明人(验收人)”签名并说明“用途” 。市内公交及的士费加贴《市内交通报销单》,则发票背面无需签名,只需在《市内交通报销单》中统一说明。市外差旅费加贴《长途差旅费报销单》同样处理。;大写:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万;2. 经费本登记,并请指导老师在经费本和粘贴卡背面签字;;指导老师在粘贴卡背面写意见、签字;3. 开校内付款凭证;;4. 财务处报账;;(2)固定资产:先到实验室与设备管理处登记固定资产,再做报账流程。;(3)关于签字
签字是具有法律效力的,不可代签。一经发现,中止项目。;五、教务处报账规定:
报账时间:每个月10号、20号、30号,如当天刚好是周末或假期,则顺延至假后的第一个工作日。
(财务处除周四下午,其它上班时间都可以去报账)
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