3重1大事项巡视情况表.docVIP

任期内单位重大事项决策情况表 编号： 任期内单位重大事项决策情况表 被巡视单位名称： 决策 项目决策 日期决策 程序决策 实施时间决策项目 投入资金 （万元）资金 来源是否办理 招投标决策 效果备注被巡视单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如对外投资、重大工程项目大 宗物资采购等。 内部控制调查表 编号： 内部控制制度调查表 被巡视单位名称（盖章）： 序号已建内部控制制度建立时间备注1234567891011121314151617181920负责人：填表人：日期： 内部控制测试表 编号： 内部控制测试表 被巡视单位名称巡视项目会计期间序 号测试项目测试方法测试内容执行情况说明备注123456789101112测试结论巡视建议测试人：日期： 记账凭证检查表 编号： 记账凭证检查表 被巡视单位名称会计期间巡视项目会计科目日 期凭证号码业务内容借 贷对方科目金额检查内容检 查 结 论检查人: 日期: 复核人:日期: 实质性测试巡视工作底稿 编号： 固定资产审核表 被巡视单位名称巡视项目会计期间资产分类总 帐明 细 帐台帐数审定数金额数量金额数量金额金额合 计一、房屋及建筑物二、土地三、专用设备1、交通工具2、通讯设备四、一般设备1、办公家具2、办公设备五、六、其他巡视结论编制人员： 复核人员：年 月 日 编号： 固定资产抽查表 单位名称：固定资产管理人：截止日期：单位：元序 号固定资产名称单位账面数抽查数抽查实有数差异存放地点差异原因数量原值数量原值数量原值数量原值1234567891011巡 视 结 论抽查人：复核人：年 月 日 巡视核实材料 共 页 第 页 核实内容：编制人：复核人：年 月 日编号附：有关资料名称件数页数被巡视单位认定被巡视单位（盖章）负责人：经办人：年 月 日 巡视调查记录 巡视调查记录 被巡视单位调查事项被调查单位或被调查人调查时间调查地点调 查 记 录被调查单位或部门:被调查人:年 月 日年 月 日巡视组长： 巡视人员： 领导干部经济责任巡视评价总表 经济责任评价内容暂不作评价好较好一般较差存在的问题与巡视建议1.履行经济管理职责情况2.经济责任指标实现情况3.收入实现情况4.支出发生情况5.资产管理情况6.经济合同合法及执行情况7.经办的债权