2013年纪检监察工作总结和明年工作计划.docVIP

PAGE  PAGE 6 2013年纪检监察工作总结和明年工作计划 2013年8字公司纪检工作，能认真贯彻落实党的十八大关于纪检监察工作的精神，落实粮食集团纪委的工作部署，围绕粮食集团2013年度“创新管理，服务市场”主题年活动，推动企业改革创新、转型升级，为企业健康发展提供服务保障，取得一定的成效。现将主要工作总结如下： 一、责任明确，发挥了各层级抓党风廉政建设的作用。 落实党风廉政建设层级管理责任制，坚持“一岗双责”，明确了党风廉政建设和反腐败工作的任务和要求，将廉洁要求纳入商品供货合同条款，规范商品采购人员廉政从业行为。强调依法经营，依法监督企业，审慎经营。通过实施党风廉政责任制，增强了各级领导拒腐防变的能力，做到自觉遵守各项廉政自律规定，遵守财经纪律，没有发现违规行为。 二、健全民主管理，加强对领导班子的监督。 1、完善“三重一大”的制度。我司建立了议事制度，明确重大问题的决策程序，重大项目投资进行可行性的研究和决策、干部选聘任用按有关考核程序执行，建立了资金审批制度。 2、加强对门店装修工程的监管。今年岭南、粮食集团对岭南食品专卖店装修改造施工单位进行重新招标，公司纪委参与了与工程中标单位沟通协调会，查验装修工程队的资质材料，并在装修过程中检查工程施工情况。 3、加强对干部选聘任用的监督。今年2月，公司纪委参与对中层干部任职前的征求意见、组织考察等工作，提拔了1名员工任配送中心副总监。10月，协助制订《8字公司团支部竞争上岗方案》，经过公布职位、接受竞岗报名、资格审查、竞岗演讲、评分、征求意见、组织考察、公示和确定拟任人选等程序，选拔公司兼职团支部书记，上报粮食集团审批。此外，纪委还参与门店店长的考核选拔工作，2013年提拔新店长7名，店助4名。 4、规范门店的开发和退出流程。凡门店开发和退出，都经开发拓展部、市场部、营运部、财务部按流程进行评估测算，各自给出具体意见，交总办会议统一意见后才决策。 5、加强司务公开制度。坚持民主集中制和分工负责制，将企业重大问题进行公开。今年上半年??开了职代会和本部员工大会，公司总经理向职工代表报告企业的经营情况和业务接待费开支情况，明确2013年的工作重点是加快转型升级的步伐，提升了门店盈利能力和运营管理水平，发挥岭南集团食品零售终端平台的作用。 三、开展效能监察工作，实施全成本控制，有效控制费用。 公司纪委加强全成本核算的监督检查，从5月起，我司制订《实施全成本控制流程工作方案》，成立全成本核算管理小组，明确管理小组的主要职责、核算的办法和具体流程及控制的要求，监督企业全成本核算，检查费用预算的执行情况，严格控制偏差，保障预算管理的落实。尤其是在控制费用方面取得了一定成绩：一是制订《直营店领用门店自用文具和日杂用品的管理规定》，增加了营运部审核管控的流程，防止浪费现发生。二是完善了直营店《熟食销售奖励方案》，提升毛利率，减少商品损耗。三是配送中心在不影响运输的前提下，改用了较廉价的包装箱封箱胶，节约包装费；四是在保障安全的前提下，翻新和维修旧的设备，节省成本费用；五是错峰配送，降低油耗，提高运输效率。 四、加强对企业内重点部门、岗位、环节的内控管理。 （一）健全制度，源头把关 我司按照精细化管理的要求，对流程进行过滤，加大了管控监督的力度。 1.梳理完善流程标准。包括：公司员工购买及部门领用配送中心商品的管理办法、赠品管理、商品出入库管理、固化岭南食品专卖店装修标准、供应商管理、合同管理、商品上架与下架标准、规范使用办公电脑、保险柜管理办法、商品退货流程等10个制度流程。 2.加强设备、低值易耗品、以及门店、总仓盘点的管理。对盘点数据发生差异的门店，及时查找原因，完善仓库货品出入仓流程，门店领用设备，按流程填写单据，经批准后发货。新店运营前的经营设备，由开发部安装后交由营运部验收领用，纳入财产管理。2013年纪委参与盘点2次。 3.参与食品安全等责任事件的调查。针对岭南集团通报某单位存在信用卡套现的问题，全面检查了门店是否存在不正常的信用卡消费现象，并对有关人员进行处理。对发生叉烧包菌落总数超标的食品安全事件进行调查和责任认定，提出处理意见。 4．对生产厂商进行货比三家，确保了“阳光”采购。对较重要和大批量的采购如门店冷柜、服装等，公司纪委都参与对生产厂商的考察和价格洽商，按程序择优选择供应商。 （二）落实关键轮岗等制度，不定期回访供应商 2013年公司纪委派员亲自到华大等2个物流单位，重点对饮料、日用百货、休闲食品等供应商进行了回访交谈，详细了解品类经理在与供应商洽谈业务过程中的工作及廉洁自律方面情况，对管理中存在问题提出了改进意见。 对品类经理、区域经理、店长、财务核算主管等关键部门、岗位人员实行轮岗培训，让管理人员熟悉各类业务流程知识和适应不同区域与销