质控环节质控点压力管道.docxVIP

压力管道安装质量控制点一览表序号质控环节质控点级别主要控制内容负责人见证文件一综合管理与产品有关要求的评审产品的各项要求是否都明确定，与招标或投标不一致的要求通过协商是否得到解决，本公司是否具有满足与产品有关要求的能力。主管经销领导评审记录进市安装审批表填制符合当地建筑部门要求当地建管部门申请表开工报告及资料H审查开工条件，按质量技术监督部门开工条件检查内容，检查项目质保体系的建立、资源的配备、施工技术文件及技术管理、现场施工条件、安全技术措施等是否满足开工要求；向当地质量技术监督部 门提交《特种设备安装改造维修告知书》项目部各质控系统责任人、项目质保工程师、公司质保体系相关责任人员  特种设备安装改造维修告知书（国家质量监督检验检疫总局制）及相关资料二质控系统1材料配件订货采购供应外协计划按技术文件（工程清单、图纸）编采购计划项目部材料系统责任人采购计划、采购台账序号质控环节质控点级别主要控制内容负责人见证文件择优供方订货R进行供方评定、选择合格供方项目部材料系统责任人供方评价台账、合同台账 2材料配件验收质量证明书审核R质量证明书内容是否符合要求项目部材料系统责任人质保书需行复验标准规定需复验时，按标准要求实施项目部材料系统责任人试样复验委托填写委托单，委托项目是否齐全物检员试样复验委托单复验报告按标准要求判断是否合格项目部材料系统责任人复验报告验收入库R填写进货物资验收记录表项目部材料系统责任人记录表、入库单3材料保管合格品存放按类别、规格保管员库房实物存放不合格品存放隔离保管员库房实物存放标志标识R名称、规格、材质、型号、检验状态物检员、保管员实物标识4材料发放领料单签发按工程材料计划签发项目部材料系统责任人领料单标记移植R先标记移植，后下料，并有物检员确认印记物检员、保管员实物标识发料核对所发材料名称、规格、材质、型号保管员发料单5材料代用提出代用意见理由项目部材料系统责任人员材料代用单代用材料初审代用材料是否符合要求项目部工艺或焊接质控系统责任人员材料代用单原设计单位代用审批代用材料是否符合设计要求项目部工艺质控系统人员设计联络笺 三作业（工艺）质控系统1图纸会审及设计交底图样审查审查设计图纸资料齐全，可行性，图面清晰准确， 技术标准明确、齐全 项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人图样审查记录图样审查汇总发现问题，提交设计交底会议项目部工艺质控系统责任人图样审查问题记录设计交底理解设计意图，解决审查发现的问题项目部工艺质控系统责任人设计交底会议记录设计联络笺R联络笺内容是否与设计交底一致；理解设计修改； 图纸修改及时落图 项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人设计联络笺、相关图纸2技术文件编制文件编制策划确定项目所需编制的文件质保工程师施工组织设计等技术文件编制确定施工工艺程序和方法，进度、检验程序和方法，施工技术要求等。项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人施工方案、作业指导书技术文件审批R技术文件的全面性、严密性、可靠性项目总工程师或质保师施工方案、作业指导书3工艺执行控制技术交底R使操作者理解产品的技术要求及施工工艺程序和方法项目部个专业技术人员、工艺质控系统人员技术交底记录施工方案、工艺执行操作者是否按施工方案、工艺文件实施项目部质检员、检验质控系统人员检查记录设计变更材料代用设计变更后，检查方案、工艺是否适宜项目部工艺质控系统人员工艺文件修改记录 施工方案、工艺修改修改确保工艺、方案可操作性项目部个专业技术人员、工艺质控系统人员方案、工艺变更通知资料整理归档按竣工资料要求整理归档技术文件项目部工艺质控系统责任人竣工资料四焊接质控系统1焊材二级库向一级库领料核查焊材规格、牌号是否检验合格项目部材料质控系统责任人焊材标识、合格证库房环境控制R环境是否达标项目部材料质控系统责任人温湿度记录焊条烘烤按工艺要求进行烘烤保管员、材料质控系统责任焊材烘烤记录 序号质控环节质控点级别主要控制内容责任人见证文件焊条及焊条桶发放按领料单核查保管员、材料质控系统责任发放