专卖管理办公室工作流程图.docVIP

PAGE  PAGE ８ 一、专卖管理部主要流程 1烟草专卖零售许可证办理流程 （1）适应范围：适用局（公司）申请零售许可证申请户 （2）流程图 （3）考核目标： a）申请户受理合法，违规为0 b）受理时间及时 （4）记录： 专卖办理证件专用表格 2 烟草专卖案件处理流程 （1）适应范围：适用局（公司）涉烟案件的处理 （2）流程图 （3）考核目标： a）案件办理规范、合法 b）败诉率为0 （4）记录： 专卖办理专用表格 3 烟草专卖市场检查流程 （1）适应范围：适用烟草专卖局市场检查工作 （2）流程图 （3）考核目标： 100%按市场稽查规范实施 （4）记录： a）《专卖市场检查记录》 b）《抽样物品清单》 4 烟草专卖联合稽查流程 （1）适应范围：烟草专卖局与相关执法部门联合检查工作 （2）流程图 （3）考核目标： 100%按市场稽查规范实施 （4）记录： 《稽查记录》 5 烟草专卖内部管理流程 （1）适应范围：适用局（公司）内部经营规范的管理 （2）流程图 （3）考核目标： 公司内部经营的规范100% （4）记录： 《内管计划》 《内管总结》 《上报材料》 6 烟草专卖卷宗制作流程 （1）适应范围：适用烟草专卖局涉烟案件的相关卷宗的制作及归档 （2）流程图 （3）考核目标： 100%符合规范、完整 （4）记录： 《相关卷宗》 7 烟草专卖投诉处理流程 （1）适应范围：适用烟草专卖局零售客户及消费者的投诉处理 （2）流程图 （3）考核目标： 投诉处理及时投诉处理满意度为80% （4）记录： 《投诉处理记录》 8 烟草专卖暂扣罚末卷烟库管理流程 （1）适应范围：适用局（公司）涉案卷烟暂扣及罚没卷烟管理 （2）流程图 （3）考核目标： a）出、入库准确率为100% b）库内卷烟保存完好 （4）记录： 出入库相关记录 9 烟草专卖假烟销毁流程 （1）适应范围：适用局（公司）假烟的销毁工作 （2）流程图 （3）考核目标： a）销毁假烟100% b）有卷烟鉴定证书、公证书，销假完成100% （4）输出： a）《假烟鉴定证书》 b）《公证书》 c）《假烟销毁记录》 10专卖宣传工作流程 （1）适应范围：适用局（公司）假烟的销毁工作 （2）流程图 （3）考核目标： 按计划100%完成 （4）输出： a）《宣传计划》 b）《宣传资料》 c）《图片资料》