20和产品有关的要求评审管理规定.docVIP

PAGE   PAGE 124 甘肃蓝星清洗科技有限公司 编号：GSBS/QHSEW-W020 工业维保部QHSE作业文件 与产品有关的要求 评审管理规定 受控状态： 发放编号： 编 制：工业维保部 审 核： 刘 伟 批 准： 刘文山 生效日期：2013年11月25日 甘肃蓝星清洗科技有限公司作 业 文 件 与产品有关的要求评审管理规定版本/修订状态： A/O 编 号：GSBS/QHSEW-W020编制:工业维保部审核： 刘伟批准： 刘文山生效日期:2013-11-25 PAGE 127  TOC \o 1-3 \h \z \u 目录  HYPERLINK \l _Toc385597849 1范围  PAGEREF _Toc385597849 \h 126  HYPERLINK \l _Toc385597850 2职责  PAGEREF _Toc385597850 \h 126  HYPERLINK \l _Toc385597852 3要求  PAGEREF _Toc385597852 \h 126  HYPERLINK \l _Toc385597853 3.2评审时机  PAGEREF _Toc385597853 \h 126  HYPERLINK \l _Toc385597854 3.3各评审部门关注重点  PAGEREF _Toc385597854 \h 126  HYPERLINK \l _Toc385597855 3.4评审方式的选用  PAGEREF _Toc385597855 \h 127  HYPERLINK \l _Toc385597856 3.5确认与产品有关的要求  PAGEREF _Toc385597856 \h 127  HYPERLINK \l _Toc385597857 3.6评审意见的处理  PAGEREF _Toc385597857 \h 127 与产品有关的要求评审管理规定GSBS/QHSEW-W020 1范围 本标准规定了与产品有关要求的评审程序和要求。 本标准适用于产品加工合同的评审，和对评审过程的控制。 2职责 2.1 项目部部负责确认与顾客沟通产品有关的要求，并组织产品加工合同的评审。 2.2 相关部门和人员参加产品加工合同的评审。 3要求 3.1 评审要求 3.1.1评审条件：产品要求得到规定并形成文件。如果产品要求没有形成文件(如口头要求)，则在评审前应将这些要求文字化并提交顾客确认； 3.1.1.1合同文件应明确规定下列要求： 3.1.1.2顾客规定的对产品的要求，包括对交付及交付后活动的要求； 3.1.1.3顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 3.1.1.4与产品有关的法律法规要求； 3.1.1.5公司为提高顾客满意程度提出的要求以及交付和服务的承诺等附加要求。 3.1.2 评审对象：合同(草案)、订单(草案)、技术协议(草案)、招标文件等； 3.1.3 评审结论：确认公司是否有能力实现有关要求或者能否签约； 3.1.4 评审结果的处理：工程管理部保存评审结果及评审所引起的措施的记录； 3.1.5 产品要求变更 3.1.5.1如顾客提出的产品要求发生变更，公司在接受合同或定单的更改前对变更后的产品要求进行评审。 3.1.5.2对规定有关产品要求的合同文件进行相应的更改。 3.1.5.3工程管理部负责将产品要求变更的内容和要求，告知相关部门和人员。 3.2评审时机 评审一般在向顾客作出承诺(如提交投标材料、正式签订合同或定单、正式接受合同或定单的更改)之前进行。 3.3各评审部门关注重点 3.3.1项目部 3.3.1.1 顾客明示要求是否表达正确、全面、清晰？ 3.3.1.2 合同内容、手续和签约人是否合法？ 3.3.1.3 双方权力义务是否确切合理？ 3.3.1.4 合同款支付方式是否合理？ 3.3.1.5 哪些问题需要进一步沟通？ 3.3.1.6 合同内容是否正确、明确、全面？ 3.3.2工程管理部 3.3.2.1顾客隐含要求和法律法规要求有哪些？ 3.3.2.2与以前表述不一致的特殊要求是否能得到满足？ 3.3.2.3从技术、质量、进度、成本等角度考虑，有无足够的履约能力？ 3.3.2.4哪些风险需要以什么措施予以防范？ 3.3.2.5质量要求是否正确、明确？ 3.3.2.6有无附加要求需要考虑？ 3.3.2.6检验和试验要求是否正确、明确、可行？ 3.3.4项目部 从技术、质量、进度等角度考虑能否保证产品采购的要求