2—A公司绩效计划书修改版.docxVIP

绩效计划书 一、A集团战略目标 （一）集团背景 A集团是世界上著名的跨国公司，在世界66个国家拥有233000名员工和340多个办事机构，其业务范围包括电子、机械、航空、通讯、商业、化学、金融和汽车等领域。集团实力雄厚，涉猎领域多样，所属员工众多。其中，公司在中国各地投资兴建了几十家生产和销售公司，但是，由于各个公司投产的时间都不长，并且内部管理制度的建设还不完善，在绩效考核的过程中，出现了诸多问题。 （二）战略目标 依托集团的雄厚的经济实力以及在世界市场上的影响力，根据集团内、外部环境的变化，以及集团的经营战略，制定出一套高效的绩效考核系统，及时发现绩效考核中存在的问题并解决问题，充分发挥每个员工的积极性，提高员工的绩效，从而最终实现集团的绩效目标。 二、年度经营计划 （一）核心经营目标 2016年，公司的核心经营目标是： 年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率36%，保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率33.8%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 表1-1 销售目标细分表（计算单位：万元/人民币） 分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度15%20%25%30%15%20%25%30%15%20%25%30%15%20%25%30%15%20%25%30%15%20%25%30%15%20%25%30%15%20%25%30%15%20%25%30%全年目标业绩： 月度平均业绩：第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度：（三）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2016年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施： 全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。 国内和国外销售部必须整合各项资源，在2016年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。 国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 三、业务单元工作计划（以产品销售为例） （一）计划拟定 年初拟定《年度销售总体计划》 年终拟定《年度销售总结》 月初拟定《月销售计划表》和《月访客户计划表》 月末拟定《月销售统计表》和《月访客户统计表》 （二）客户回访 目前在国内市场同类企业较多，技术方面不相上下，竞争愈来愈激烈,已构成市场威胁。为稳固和拓展市场，务必加强与客户的交流，协调与客户、直接用户之间的关系。 为与客户加强信息交流，增近感情，对客户每月拜访一次；对一级客户每两月拜访一次；对于二级客户根据实际情况另行安排拜访时间。 1、网络检索：充分发挥我司网站及网络资源，通过信息检索发现掌握销售信息。 2、售后协调：目前情况下，我公司仍然以贸易为主，“卖产品不如卖服务”，在下一步工作中，我们要增强责任感，不断强化优质服务。 用户使用我们的产品如同享受我们提供的服务，从稳固市场、长远合作的角度，我们务必强化为客户负责的意识，把握每一次与用户接触的机会，提供热情详细周到的售后服务，给公司增加一个制胜的筹码。 （三）开拓市场，争取客源。 今年销售部将配合公司整体新的营销体制，重新制订完善2016年市场营销部销售任务计划及业绩考核管理实施细则，提高营销代表的工资待遇，激发、调动营销人员的积极性。营销人员实行工作日记志，每工作日必须完成拜访两户新客户，三户老客户，四个联络电话的二、三、四工作步骤，以月度营销任务完成情况及工作日志综合考核营销人员。督促营销人员，通过各种方式争取团体和散客客户，稳定老客户，发展新客户，并在拜访中及时了解收集宾客意见及建议，反馈给有关部门及总经理室。 （四）密切合作，主动协调。 与公司其他部门接好业务结合工作，密切配合，根据宾客的需求，主动与公司其他部门密切联系，互相配合，充分发挥公司的整体营销活力，创造最佳效益。 四、团队计划（以销售部门为例） （一）销售工作策略、方针和重点 为确保销售工作具有明确的行动方向，销售部特制定了相应策略和方针，用以指导全年销售工作的开展。