29销售开票作业流程.doc

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2017-04-23 发布于重庆
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29销售开票作业流程

1、销售开票作业流程 2、销售开票作业流程控制表：销售开票作业流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制 D1 1、客户初次购油，业务人员需取得客户资质，并报财务资产部审核。 D2 根据客户提供的购油信息，要求客户打款。油款到账后，财务查收，营销业务部开《提油单》。 D3 司机拿《提油单》去油库换《油品调拨单》，油库安排付油作业。发油结束后，财务开具发票。 D4 财务开好发票后，业务通知司机取发票。当天发油结束后，业务人员整理当天发油票据，做《油品销售日报表》相关规范应建规范 ? ? ? 参照规范 ? 文件资料 ? 《提油单》 ? 《油品调拨单》 ? ? 责任部门及责任人 ? 分公司营销业务部、分公司财务资产部、分公司油库 ? 分公司财务、分公司业务、调度、计量员、开票换票员、安检、发油员 2