六合区工商业联合会2017年部门.doc

六合区工商业联合会2017年部门 预算信息公开 部门预算信息公开 目 录 第一部分部门预算编制说明 一、部门基本情况 二、部门预算情况说明 第二部分名词解释 第三部分部门收支预算表 一、区级部门收支预算总表 二、区级部门收入预算总表 三、区级部门支出预算总表 四、区级部门财政拨款收支预算总表 五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项） 六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款） 七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项） 八、区级部门一般公共预算收支预算总表 九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项） 十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款） 十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表 十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十三、区级部门政府采购预算表 第一部分 部门预算编制说明 一、部门基本情况  （一）部门预算单位构成 我单位是全额拨款的_行政_单位，下属事业单位_0_个。 （二）部门人员、车辆情况 1、人员情况 行政人员：我单位现有行政人员编制_8_人， 原行政附属编制_6_ 人， 实有在职人员_8__人, 离退休人员_8__人。 事业人员：我单位现有事业人员编制__0_人， 实有在职人员__0_人，离退休_0__人。 2、车辆情况 我单位现有车辆编制_0辆，实有车辆_0辆，其中：本单位现有车辆编制__0_辆，实有车辆__0_辆；无下属事业单位。 （三）部门职责 本部门主要职责是：区工商联主要职责就是促进非公有制经济健康发展、引导非有公制经济人士健康成长，即在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用、在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用、在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用、在行业协会商会改革发展中的促进作用、在构建和谐劳动关系中的积极作用。 （四）部门工作任务及目标 2017年主要工作任务是：创建省“五好工商联”；围绕市委“1+8”政策文件，做好行业商（协）会归口管理；组织民营企业对机关各部门服务效能评议评估；建立中小微企业救助基金，充分发挥工商联桥梁纽带作用；推动政府部门联系工商联制度落实、加强与政府部门的联系、沟通，反映企业诉求，服务企业发展。 （五）部门收支预算编制的相关依据 根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。 我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。 二、部门预算情况说明 （一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》） 1、收入预算总计_285.17万元。包括： （1）财政拨款收入预算总计_285.17万元。 ①一般公共预算收入预算276.17万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增加132.22万元，增长91.85%。主要原因是人员增加。 ②政府性基金收入预算_0万元，与上年持平，主要原因是无此项收入。 （2）财政专户管理资金预算总计_0__万元。与上年持平，主要原因是无此项收入。 （3）其他资金收入预算总计_9__万元。与上年相比持平，主要原因是项目经费无变动。 2、支出预算总计285.17万元。包括： （1）一般公共服务（类）支出176.71万元，主要用于行政运行。与上年相比增98.17万元，增长124.99%。主要原因是人员增加。 （2）社会保障和就业（类）支出69.88万元，主要用于退休人员生活保障。与上年相比增加6.5万元，增长10.26%。主要原因是退休人员待遇调增。 （3）住房保障（类）支出38.58万元，主要用于人员住房公积金。与上年相比增加36.55万元，增长1800.49%。主要原因是公积金由财政代缴改为预算下达至部门；提租补贴、购房补贴比例调整。 此外，基本支出预算数为276.17万元。与上年相比增加132.22万元，增长91.85%。主要原因是人员增加。 项目支出预算数为9万元。与上年持平，增长0%。主要原因是项目无调整项。 （二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》） 本年收入预算合计285.17万元，其中： 一般公共预算收入276.17万元，占96.84%； 财政专户管理资金收入_0__万元，占_0__%； 其他收入资金9万元，占3.1