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六合区生活废弃物处置中心 2017年部门预算信息公开 部门预算信息公开 目 录 第一部分部门预算编制说明 一、部门基本情况 二、部门预算情况说明 第二部分名词解释 第三部分部门收支预算表 一、区级部门收支预算总表 二、区级部门收入预算总表 三、区级部门支出预算总表 四、区级部门财政拨款收支预算总表 五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项） 六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款） 七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项） 八、区级部门一般公共预算收支预算总表 九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项） 十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款） 十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表 十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十三、区级部门政府采购预算表 第一部分 部门预算编制说明 一、部门基本情况  （一）部门预算单位构成 我单位是 全额 拨款的 事业 单位，下属事业单位 0个。 （二）部门人员、车辆情况 1、人员情况 行政人员：我单位现有行政人员编制 0 人， 原行政附属编制 0 人， 实有在职人员 0 人, 离退休人员 0 人。 事业人员：我单位现有事业人员编制 6人， 实有在职人员 4人，离退休 0 人。 2、车辆情况 我单位现有车辆编制 10辆，实有车辆 10辆，其中：本单位现有车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆。 部门职责 本部门主要职责是：承担对城区和街镇生活废弃物处置进行监督管理并组织实施等职责。 部门工作任务及目标 1、完善生活垃圾收运和处理。生活垃圾采取密闭式收集运输，进行无害化处理。 2、规范垃圾渗滤液处理。保证渗滤液收集、排放系统和处理设施的正常运行，出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》。 3、加强库区污水管控。有效运行前段生化处理和反渗透设备，确保污水不外溢、不渗漏、不发生环境污染事故，确保污水总量得到明显减量。 4、建立水质在线自动分析系统。按环保工作要求，配置COD在线监测仪、氨氮在线监测仪及数据采集仪。 5、开展垃圾填埋场环境综合整治采用“原位治理、生态修复”的方式对砂坑水体进行综合治理。 6、制定垃圾填埋应急方案。 （五）部门收支预算编制的相关依据 根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。 我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。 二、部门预算情况说明 （一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》） 1、收入预算总计 858.42 万元。包括： （1）财政拨款收入预算总计 68.22 万元。 ①一般公共预算收入预算 68.22 万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增加 16.74万元，增长32.52 %。主要原因是事业人员公积金基数上调、调资及绩效增量。 ②政府性基金收入预算 0万元，与上年持平。 财政专户管理资金预算总计 0 万元。与上年持平。 （3）其他资金收入预算总计 790.2 万元。与上年相比增加 28.1万元，增长 3.69 %。主要原因是反渗透设备出现了严重变形损坏，需更换。 2、支出预算总计 858.42 万元。包括： （1）城乡社区（类）支出 846.9万元，主要用于垃圾无害化的处置、渗沥液处理、合同制人员工资、专用设备的维护修、周边村组的协调费用环境污染补偿款等。与上年相比增加38.29万元，增长 4.74 %。主要原因是：1、反渗透设备严重变形损坏，需更换；2、事业人员调资及绩效增量。 （2）住房保障（类）支出 11.52万元，主要用于公积金及购房补贴支出。与上年相比增加 6.55万元，增长131.79%。 主要原因是2016年财政代收代缴的公积金本年度由单位自行缴纳、公积金基数上调。 此外，基本支出预算数为 68.22万元。与上年相比增加 16.74万元，增长32.52%。主要原因是事业人员公积金基数上调、调资及绩效增量。 项目支出预算数为 790.2万元。与上年相比增加28.1万元，增长3.69%。主要原因是反渗透设备严重变形损坏，需更换。 （二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》） 本年收入预算合计858.42万元，其中： 一般公