002 IQC检验作业流程.doc

文件标题IQC检验作业流程文件编号 OBT-QC-WI-002版本B2制订部门品质部制订日期2016-05-20页码 PAGE 6/ NUMPAGES 6 IQC检验作业流程 (修订版) 拟 制 人： 日期： 审 核 人： 日期： 批 准 人： 日期： 受控状态√受控 不受控1.目的： 规范原材料来料检验与来料异常处理作业流程，确保生产使用的材料符合标准要求，生产出合格的产品，满足客户的需求。 2.适用范围 适用于本公司所有机种生产所使用材料的检验管理流程。 3.部门职责 3.1 采购：负责根据生产需求采购所需符合标准要求的材料。 3.2 仓库：负责根据《物料清单》点收材料，对材料出/入库，以及存储进行管理。 3.3 IQC：负责对材料来料进行检验，并对物料合格与否做出判定，并将检验结果传达给相关部门以及汇报给部门主管。 4.定义 4.1 供方：指本公司的原材料供应商与外发协力厂商的合称。 5.工作流程 5.1 物料采购 5.1.1采购根据《采购管理控制程序》具体流程向供应商购买生产所需材料。 5.2 来料验收、检验 5.2.1 所购材料来料后，原料仓仓管员根据物料采购单或物料清单逐一确认物料名称、规格、数量、厂商等信息是否正确，核对正确后将物料放于“IQC来料检验区”，同时以《来料检验通知单》联络IQC进行检验，以上送检环节控制在2个小时内完成。 5.2.2 IQC收到《来料检验通知单》后，首先查找确认相关检验标准（包括《检验规范》、工程《图档资料》和对应样品），若无标准或标准不全，则填写《检验标准申请单》，提交品质主管，由品质主管组织采购部、工程部及相关技术部门共同讨论后确认签样。 5.2.3 IQC将《来料检验通知单》和《物料标示卡》跟物料核对无误后，依照物料《检验规范》、工程《图档资料》、和相关部门共同确认签发的样品，按《MIL-STD-105E单次抽样计划之正常检验》的允收品质水准AQL《来料允收标准》进行抽样检验。IQC检验时间规定参照《来料送检入库各部门时间界定表》执行。 5.2.4 IQC在来料检验过程中，涉及到部门申购的非生产用料时，物料申购部门有辅助IQC对来料进行检验的义务，IQC应第一时间通知物料申购部门，到IQC来料检验区或于申购部门机台对部门用料进行辅助或操作试用确认，确认完成后在《IQC来料送检单》上签名方可离开。辅助检验时间规定参照《来料送检入库各部门时间界定表》执行。 5.2.5经检验为合格的物料，IQC在《来料检验通知单》上注明“合格”，交于部门主管进行审核，品质主管审核完成后通知材料仓库将合格物料和《来料检验通知单》的红联一起带走办理入库。仓库办理入库时间规定参照《来料送检入库各部门时间界定表》执行。 5.2.6当检验物料有判退情况发生时，应第一时间开出《IQC 来料检验报告》，呈品质、工程、仓库、生产、PMC、采购、审核确认后，交总经办批示最终处理意见，品质部根据批示结果对异常物料做出最终标示，然后提交货仓作相关处理；处理结果分为特采、选用、退货； 5.2.6.1特采：经IQC检验发现有不符合公司样品标准但不影响使用，且经部门主管及相关部门会审后判定为“特采”，检验员在《来料检验通知单》上注明“特采”，并通知材料仓库进行入库。 5.2.6.2选用：经IQC检验发现有不合格，但因生产紧急或其他原因需要使用该批物料时，品质部与相关部门商议后可判定为挑选使用，挑选出的合格品通知材料仓库进行入库；不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。 5.2.6.3退货：经IQC检验判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》进行处理。 5.2.7经IQC检验判定不合格的材料，采购接到由品质部发出的《IQC来料检验报告》后，应立即与供应商进行沟通，及时性的处理，同时督导供应商及时进行改善。 5.2.8对于同一个供应商，连续性2次不合格者，品质部IQC将视情况开出《不合格品纠正措施报告》提交采购部，由采购部要求供应商进行改善，并备案追踪其改善效果。 5.2.9对于品质事故屡发，迟迟拿不出改善方案的供应商，或不积极配合改善，不按品质要求送货的供应商，及时将供应商来料进行判定及分类，如不良品超出公司标准，品质部有权可视具体情况，召集采购部、工程部及相关技术部门开会讨论评估供应商是否符