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昌吉回族自治州 气瓶充装单位年度监督检查报告 受检单位： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 许可证编号： 年检日期： 年检结论： 检查机构：（公章）昌吉回族自治州质量技术监督局 特种设备安全监察科 二○一三年 月 日 检查评定统计表 充装单位（章）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 充装许可证号： 所充气体种类： 所在区： 序号检查项目关键项 检查数关键项 合格数一般项 检查数一般项 合格数1执行法规情况 ????2 内部管理情况 ????3 充装人员情况 ????4 充装工作质量 ?????合?? 计????项目统计检查结论：合格□????????????? 不合格□ ? 一、合格：关键项目100%合格，一般项目不合格率＜20%，且能在30日内能够完成整改。 二、不合格：关键项目存在不合格，或一般项目合格率低于80%。 （一般项目合格率=）问题及意见检查人员（签名）：????????????????????????????????? 年 ?月?? 日 充装单位负责人（签名）：????????????????????????????? 年? 月?? 日复检情况复检人员（签名）：??????????????????????????????????????? 年? 月?? 日结论? 审查单位（章） 年?? 月?? 日注：本表一式2份，分别由年度监督检查单位、充装单位留存。 二、检查项目评定表 项目序号检查内容检查方法项目 类别评定 结果1. 执 行 法 规1．1 充装许可在有效期内，充装工作严格按许可范围进行，没有超范围充装。查充装许可证，查阅历史充装记录，现场核查充装情况。关键?1．2单位法定代表和技术负责人有更换应办理有关手续。查企业法人营业执照或法人授权证明资料原件，查阅聘用记录，核查相关见证资料。关键1．3 执行技术规范，主动接受安全监察机构的监督检查，并能积极配合。无违反相关法规、规定行为；无拒绝接受安全监察的现象。关键?1．4 自有气瓶数量符合有关要求，并已用计算机建档登记，建档情况符合要求。查阅气瓶档案资料，调阅计算机档案，核查建档项目是否符合有关要求，是否齐全、完整。一般?1．5 制定气瓶送检计划，按规定将超期气瓶或不合格气瓶及时送检。查阅送检计划，现场核查待充、在充、充后气瓶是否有超期未检气瓶或不合格气瓶，是否充装非自有产权气瓶。关键?1．6按规定及时上报气瓶建档情况（含新增和报废气瓶数量）；报停气瓶是否在瓶库封存气瓶档案与微机建档一一对应且完整准确，按要求完成数据录入并上传数据库；报停气瓶在瓶库封存一般?1．7按照市质监局的统一要求，对自有气瓶涂敷充装站标志，打充装站标识和气瓶编号钢印，并进行日常维护以保证其清晰程度和完整性。气瓶各项标识（颜色、钢印、单位标识）清晰，外观维护良好关键?年检评定结论 检查人员（签名）： 年 月 日项目序号检查内容检查方法项目 类别评定 结果 2. 内 部 管 理 ? 2. 内 部 管 理 2.1 质量管理体系运行是否正常，与气瓶充装及罐车装卸的管理制度能否认真执行及时收集与气体充装项目相关的最新国家法规、标准及技术资料，并组织培训学习贯彻执行。一般气瓶充装与罐车装卸安全管理制度、操作规程切实执行，见证材料齐全。关键?2.2与充装工作相关的计量、监测、报警仪表及安全阀等安全附件是否符合要求，是否定期校验核查压力表定期校验记录及检定标签。关键?核查称重衡器定期校验记录及检定标签；?核查安全阀定期校验记录及检定报告。?检查易燃、有毒气体的浓度报警装置数量及位置，核查定期校验记录及检定报告；?2.3 ?气体充装安全设施是否符合要求，齐全完好，能否及时完善 ?防止可燃气体与助燃气体错装和防止不相容气体错装的防错装接头完好，是否在用关键 ??采用电解法制取氢气、氧气的自动测定氧气、氢气浓度和超标报警的装置完好，是否在用?液化石油气体充装单位的称重衡器（充、复检）完好，流水线作业的应安装自动切断气源的装置；小型液化气体充装单位应安装超装自动报警装置溶解乙炔气体充装