中国神华神朔铁路分公司物资主数据管理办法.doc

Page1 Page16 中国神华神朔铁路分公司物资主数据管理办法 (试行） 第一章 总 则 第一条 为统一、规范中国神华神朔铁路分公司（以下简称分公司）物资主数据标准，明确物资主数据管理职责及流程，实现物资编码的唯一性和准确性，确保物资主数据质量，依据中国神华能源股份有限公司（以下简称股份公司）物资主数据管理办法，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法中的物资是指分公司在生产经营所使用的设备、配件、材料及其他辅助性生产资料；物资主数据是指物资的编码及其对应的物资分类、名称及相关属性参数等基本信息。 第三条 分公司物资主数据通过主数据管理系统（MDM）实现物资主数据标准、业务及流程的标准化管理，并与分公司ERP系统及其他相关业务系统集成，主数据管理系统以下简称MDM系统。 第四条 分公司站段或使用部门负责物资主数据的申请、一级审核，物资管理部负责主数据二级审核，统一上报股份公司进行三级审核。 第五条 本办法适用于分公司。 第二章 机构与职责 第六条 物资管理部是物资主数据运维管理的归口部门，主要职责为： 负责分公司物资主数据标准化工作，负责制订分公司物资主数据相关管理办法。 负责分公司物资主数据标准管理，协调解决物资主数据标准及运维管理相关问题。 负责分公司物资主数据标准修订及完善工作。 负责分公司物资标准化体系宣贯及培训工作。 负责物资主数据考核指标的制订，并将考核结果发布。 负责主数据的二级审核工作。 第七条 各相关部门及站段是物资主数据使用部门，主要职责为： （一）负责物资主数据的提报工作。 （二）负责物资主数据属性特征、物资分类、规范标准、技术参数一级审核工作。 第八条 分公司物资主数据管理运维组织由物资主数据提报人、专业审核人和物资数据管理专岗人员组成，主要职责为： 提报人是指分公司各部门及站段的数据提报人员，负责物资主数据的新增申请； 一级审核人员是指分公司各部门及站段的技术人员，负责从专业技术角度审核新增数据是否符合使用单位的技术要求及标准，属性特征是否准确。 二级审核人员是指分公司物资管理部、科技信心中心审核人员，负责检查新增数据是否重复、归类是否正确及属性值填写是否符合规范标准，经审核无误后，提交股份公司物资主数据运维组三级审核。 物资主数据管理专岗人员负责主数据的全面工作： 1、负责协调解决工作中出现的相关问题；组织起草、修订分公司物资主数据相关管理办法。 2、负责分公司物资主数据标准化体系的宣贯及培训工作、制定物资主数据考核指标，统计汇总分公司考核结果并进行公布。 3、负责赋码新增数据在分公司工厂视图中的维护和扩展工作；组织协调分公司物资主数据运维管理工作。 4、负责汇总及提报物资分类及属性维护申请、物资主数据基本数据修改、停用申请. 第三章 物资主数据标准管理及运维流程 第九条 物资主数据标准包括物资分类及属性标准和物资编码标准。 第十条 物资主数据标准的变更必须严格遵守主数据标准管理流程，经审核批准后方可生效。 第十一条 物资主数据标准管理及运维流程涵盖物资主数据从新增、修改到停用的全生命周期管理。包括物资分类及属性维护流程、物资主数据新增流程、物料主数据基本数据修改停用流程。 第十二条 物资分类及属性维护按如下程序进行： 分公司物资主数据管理专岗人员根据实际需求填写物资主数据维护申请单，提交物资分类及属性维护申请，由股份公司物资主数据标准管理岗统一收集汇总并审核。物资主数据维护申请表见附件1、附件２ 第十三条 物资主数据的新增，按照查询、申请、一级审核、二级审核、三级审核和赋码及扩展的程序办理（其中三级审核和赋码程序在股份公司完成）。 （一）物资主数据的查询： 分公司物资主数据用户均可查询本单位和ERP物资主数据库中的数据信息。分公司本单位内不存在的物资主数据，可在ERP系统数据库中查到，然后由物资主数据管理专岗人员扩展到本单位内使用；在ERP系统数据库中查不到的数据，统一在MDM系统中申请。 （二）物资主数据的申请： 新增物资主数据的申请，根据业务要求，严格按照物资分类及属性标准模板要求，在MDM系统中录入物资主数据申请，并提交至本单位一级审核人员进行审核。 （三）一级审核： 一级审核人员对申请数据进行审核，查看新增数据是否符合使用单位的技术要求及标准，物料名称及描述是否与实际物料一致。 （四）二级审核： 1、二级审核人员对一级审核通过的数据进行复核，检查新增数据是否重复、归类是否正确及属性值填写是否符合规范标准，经审核无误后，提交股份公司物资主数据运维组三级审核。 2、复核通过的申请提交至股份公司运维组三级审核员进行审核，审核不通过的驳回到二级审核人员，如二级审核人员确认修改内容，即可修改再次提交，如不确认驳回到申请