新3C内部审核记录表.doc

2016-3-2 **有限公司编号: Q/NY JL-10内部审核检查表审核日期：2017.02.18审核员：共 15 页 第 1 页 受审核部门/ 陪同人员检查项目及内容、审核情况检查结果检查时间（h） 管理层人员： 9)申请人/持证人、制造厂名、地址、营业执照、 认证证书、 商标： □一致 □不一致 1.1)对工厂管理体系的建立过程和主体内容的介绍： ①3C认证制度的了解 ②体系建立： 时间： 文件： □质量计划或类似文件 □程序文件 □其它文件 ③体系运行及内审 运行时间： 运行效果： ④顾客投诉：□无 □有 □记录及处理： 1.1)人员的职责及相互关系是否形成文件: ?是 ?否 填写说明： 审核情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。 **有限公司编号: Q/NY JL-1002内部审核检查表审核日期：2017.02.18审核员：共 15 页 第 2 页 受审核部门/ 陪同人员检查项目及内容、审核情况检查结果检查时间（h）质量负责人任命： 1.1)质量负责人职责：?1；?2；?3；?4； 质量负责人的能力：（职务: ） ①是否对认证制度和要求熟悉: 　?是 ?否 ②是否具有相应的专业技术能力: ?是 ?否 ③管理能力和权威: ?有 ?无 1.1)认证标志管理程序： □审批□有效 对□申请□保管□使用做出规定。 认证标志使用：□正常 □不正常： 9)变更程序： □审批□有效 对□类别□职责□流程□实施做出规定。 变更：?变更执行 ? 变更记录 ?未发生： 1.2)提供资源 □生产和检测设备 □人力资源 □工作环境 填写说明： 审核情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。 **有限公司编号: Q/NY JL-1002内部审核检查表审核日期：2017.02.18审核员：共 15 页 第 3 页 受审核部门/ 陪同人员检查项目及内容、审核情况检查结果检查时间（h） 3.1)供应商评定程序: □审批 □有效 采购要求: ?正确 ?错误 ?无 评价准则： 供方清单： №: ?评定记录； №: ?评定记录； №: ?评定记录； №: ?评定记录； №: ?评定记录 日常管理记录: 提供关键原材料/元器件的供方是否同与经认证机构确认的型式试验样品/产品描述报告中的供方企业一致:□一致□不一致： 采购人员数量、能力： 填写说明： 审核情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。 **有限公司编号: Q/NY