东泰202年1-3月份人工成本分析4-18.doc

PAGE  东 泰 港 务 分 公 司 2012年1-3月份人工成本分析 一、工资统计分析 二、劳动生产率 三、外付劳务费统计分析 四、外付装卸费统计分析 五、2012二季度成本预测 人力资源部 2012年04月10日 东泰公司2012年1-3月份人工成本分析 一、工资总额统计分析： 1、人员情况： 2011年末职工人数938人，截至2011年3月末职工人数948人（其中，男职工749人，女职工人数199人）。今年1-3月份公司增加人员为16人，其中集团其它单位调入2人，退伍军人14人，减少职工6人，其中调往集团其它单位3人、退休2人、在职病亡1人， 1-3月份平均人数为942人。 2、工资情况： 项目单位去年同期今年1-3月份与去年同期相比+,-%工资总额万元1426.211625.79 199.5814月平均人数人951942-9-1平均工资元/人1499717259226215其中基本工资元/人829610170187423奖金元/人523962661027 20 各种津贴元/人734211-523-71加班工资元/人2963707425离岗休养元/人432242-190-44 1）分析: ①人员减少因素：今年1-3月份职工平均人数比去年同期减少9人。 ②平均工资比去年同期增加15%，工资总额比去年同期增加14%，其中： A、基本工资部分：比去年同期增加23%。其原因是：执行《关于完善基本保障工资实施办法》（云港人[2010]333号），人均月增长133元；《关于进一步完善岗位绩效工资实施办法》（云港人[2010]333号），人均月增长192元；执行《