企业需要供的资料(安全管理部分).docVIP

 PAGE - 8 - 标准化查评需要企业提供的支持性材料和文件 5.1.1企业安全生产目标制定支持性材料 1、企业制定且经主要负责人批准的近两年内的安全生产目标文件及资料。 2、企业制定且经主要负责人批准的本年度安全生产目标（指标）文件。 3、企业制定的安全生产规划和本年度安全生产目标（指标），安全生产工作计划等文件发放记录 5.1.2目标的控制与落实支持材料 企业自上而下层层分解签订的安全生产目标责任书。 企业自下而上逐级制定的目标分级控制措施（承诺书）。 5.1.3目标的监督与考核支持性材料 企业安全生产目标考核管理制度或实施细则。 企业监督管理部门对安全生产目标完成情况评估及考核记录和资料。 企业监督管理部门对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查记录。 5.2.1安全生产委员会支持性材料 1、企业设置安委会的文件； 2、安委会管理制度； 3、安委会会议记录； 5.2.2安全生产保障体系支持性材料 安全生产保障体系网络图。 安全保障体系管理制度。 企业主管负责人定期组织召开的月安全生产分析会记录。 月安全生产分析会会议纪要或月安全生产简报。 5.2.3安全生产监督体系支持性材料 企业设置安全监督管理机构的文件。 安全监督管理制度。 安全监督考核制度。 企业安全监督管理机构人员明细及机构配备的设施、器材清单。 企业安全监督管理机构人员持证上岗证书。 企业建立的安全监督网络。 定期召开的安全监督网络会议记录。 安全监督人员对行为性违章、装置性违章、管理性违章检查及对危险工作、重点工作进行现场监督检查记录。 5.2.4安全生产责任制支持性材料 查阅由企业主要负责人签发批准的各级人员安全生产责任制文件。 企业制定的安全生产责任制管理制度。 企业制定的安全生产责任追究制度。 企业主管部门对各级人员安全生产责任制落实情况进行监督和考核，查阅考核记录。 企业制定的符合现场实际的应急预案。 企业月安全简报、事故通报、事故统计报表。 7、企业安全生产奖惩制度及相应的安全生产奖惩记录。 5.3.1费用管理支持性材料 企业主要负责人制定的年度安全资金计划。 2、年度“两措”计划费用企业审批情况。 3、企业上级对企业安全生产费用提取的相关规定文件。 4、企业对安全生产费用进行分析记录或材料。 5.3.2费用使用支持性材料 1、企业安全专项费用使用明细。 5.4.1法律法规与标准规范支持性材料 企业识别和获取安全生产法律法规、标准规范的制度。 安全生产法律法规对相关人员进行教育培训的记录或资料。 3、安全生产法律法规、标准规范，结合企业安全生产实际，及时完善、转化为本企业规程、规章制度的相关记录或资料。 5.4.2规章制度支持性材料 企业各种安全生产规章制度分类清册。 由企业主要负责人签发的安全生产规章制度颁布执行的文件。 企业安全生产规章制度发放明细记录。 4、各生产单位、部门相关岗位安全生产规章制度配置明细。 5.4.3安全生产规程支持性材料 企业配备的国家及电力行业有关的安全工作规程。 企业编制的符合现场实际的运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程、试验规程、企业编制的安全生产规程等。 企业各类规程清册。 《电力安全工作规程》发放记录。 5、各生产单位、部门相关岗位各类规程配置明细。 5.4.4评估和修订支持性材料 企业监督管理部门对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估的记录。 企业主要负责人审批颁布执行有效规程文件。 3、企业对使用的各类规程重新修订后企业颁布执行的文件。 5.4.5文件和档案管理支持性材料 1、企业制定的安全记录（安全台账）档案管理度。（安全记录档案包括：安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录如：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查等）。 2、企业制定的安全记录或安全台帐。 3、安全记录考核制度和考核记录。  5.5.1教育培训管理支持性材料 企业以文件形式明确安全教育培训主管部门或专责人。 企业安全培训管理制度。 企业制定颁布执行的年度安全教育培训计划。 按规定及岗位需要，进行安全教育培训资料档案。 企业安全教育培训计划执行情况动态记录。 安全教育培训管理及分级管理档案。 7、企业定期进行的安全教育培训效果评估和提出改进措施的评估报告或相关文档资料。 5.5.2安全生产管理人员教育培训支持性材料 1、企业安全生产管理人员名单。 2、企业主要负责人、企业主管安全负责人、主管生产负责人、企业安全生产管理人员经政府安全生产监督管理部门或经国家安全生产监督管理总局认定的具备相应资质的培训机构培训合格证书。 5.5.3操作岗位人员教育培训支持性材料 企业