内部审核场检查记录1.docVIP

内部审核现场检查记录表 JC/SFGJ?8.2.2-03 NO： 受审部门质检部审核时间年 月 日检查结果序号过 程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号 4.2文件要求  1、本公司QMS文件是否包括了质量方针、质量目标、质量手册、程序文件（2000标准要求的形成文件的6个程序）、记录及其他所要求的文件？ 2、文件详略是否得当，是否适宜可操作？审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日 内部审核现场检查记录表 JC/SFGJ?8.2.2-03 NO： 受审部门质检部审核时间年 月 日检查结果序号过 程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号 4.2.2质量手册1、质量手册是否覆盖满足2000版标准要求？ 2、质量手册对标准是否有删减，如有删减的是否合理、理由是否充分？ 3、质量手册是否对QMS的所有过程进行描述？是否对这些过程间的相互关系加以确定且有效？ 4、质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效？ 5、质量手册是否才；处于受控状态？  4.2.3文件控制1、询问质检部部长在文件控制过程中的职责及借口关系如何？审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日 内部审核现场检查记录表 JC/SFGJ?8.2.2-03 NO： 受审部门质检部审核时间年 月 日检查结果序号过 程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号 4.2.3文件控制 2、所有文件在发布之前是否得到批准，以确保文件的适宜性、有效性？抽不同类型文件察看。 3、是否对文件进行了评审更新并再次批准？ 4、文件的更换、修订状态是否得到识别？ 5、抽查文件核实其如何确保在使用处可以得到有关版本文件（文件发放纪录）？ 6、询问如何对外来文件进行识别与控制？抽查发放纪录。 7、询问作废文件如何管理，是否达到非预期使用的目的？确保作废文件是否予以标识 审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日 内部审核现场检查记录表 JC/SFGJ?8.2.2-03 NO： 受审部门质检部审核时间年 月 日检查结果序号过 程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号 4.2.4纪录控制 1、询问质检部部长在纪录控制过程中职责及接口关系如何？ 2、是否按标准要求建立了质量纪录？（纪录清单） 3、纪录是否按规定进行了标识？标识是否达到可追溯目的？ 4、纪录是否确定保存地点、方式、期限、贮存环境是否适宜，能防止损坏丢失？保存期限是否适宜？ 5、纪录是否便于检索？ 6、对失效无保存价值的纪录如何处置？ 审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日 内部审核现场检查记录表 JC/SFGJ?8.2.2-03 NO： 受审部门质检部审核时间年 月 日检查结果序号过 程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号 5.5.1职责和权限1、各职能部门、各层次人员的职责如何规定？权限是否适当？ 2、职责的沟通是怎么进行的？ 5.5.3内部沟通 1、沟通过程是否建立、以何种方式进行沟通？ 2、沟通是否涉及确保QMS的有效性？ 审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日 内部审核现场检查记录表 JC/SFGJ?8.2.2-03 NO： 受审