海南省住房公积金管理局本级综合管理项目绩效评估报告-海南住房公积金.docVIP

PAGE  PAGE 9 附件3-1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价 √ 完成结果评价 项目名称： 综合业务管理 项目单位： 海南省住房公积金管理局 主管部门： 海南省住房公积金管理局 评价时间： 2015年1月1日至 2015年12月31日 组织方式：√财政部门 □主管部门 □项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 √ 项目单位评价组 评价单位（盖章）：海南省住房公积金管理局 上报时间：2016年7月25日 附件3-2 项目绩效目标表 项目名称：综合业务管理 指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标办公室租赁面积300平方300平方250平方200平方150平方新进工作人员13人13人(含)以上10人-12人8-人9人7人(含)以下成效指标 满意度90%90%(含)以上86%-89.99%81%-85.99%70%-80.99%注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。 附件3-3 项目基本信息 一、项目基本情况项目实施单位海南省住房公积金管理局主管部门海南省住房公积金管理局项目负责人肖勇联系电话地址海口市世纪大道16号邮编570203项目类型经常性项目（√） 一次性项目（ ）计划投资额 （万元）397.4万元实际到位资金（万元）397.4万元实际使用情况（万元）298.21万元其中：中央财政其中：中央财政省财政397.4万元省财政397.4万元市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度98项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度87总分10010010098评价等次优三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字肖勇办公室主任海南省住房公积金管理98王之雅科员海南省住房公积金管理局(借调)98评价工作组组长（签字）：陈彩华 项目单位负责人（签字并盖章）：吴和平 年 月 日 附件3-4 海南省住房公积金管理局 综合业务管理费用项目绩效自评报告 海南省财政厅： 根据贵厅下发的《海南省财政厅关于开展2016年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩【2016】490号）文件精神，我局将2015年综合业务管理费用项目支出进行绩效自评,自评情况报告如下： 一、项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容 在2015年预算编制过程中,我局根据自身的业务发展需要,在专项业务类设立综合业务管理项目。此项目的设立为日常的办公条件的改善；群众满意度的提高；加强公积金人才的建设；职工业务水平的提高起到了关键作用。贵厅2015年批复我局综合管理费用项目支出预算397.4万元，分别是专项业务费180.52万元；招聘工作经费30万元；办公室租赁费68万元，聘请劳务人员费17.28万元，市县工作统筹经费98万元，系统内挂职交流人员费3.6万元。 （二）项目绩效阶段性目标 该项目为经常性项目，当年绩效目标为1.办公场所租赁面积达到300平米(含)以上；2.新招聘工作人员13名(含)以上；3.召开全省年终总结会、廉政建设工作会议、2015年度干部考核述职大会等。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 此项目资金来源于政府性基金拨款，在预算年度中已随其他预算资金一并下拨至我局的