各项危险检查表[全).doc

PAGE  PAGE 65 重大危险源监督检查表 一、安全管理 序号检查项目检查内容检查结果1 安全管 理制度和 组织机构有各级各类人员的安全管理责任制有健全的安全管理制度（包括安全检查、防雷、防火、动用火、安全教育、隐患整改等等），查制度目录清单和制度有完善的安全操作规程（包括各种作业、劳动防护用具的佩戴和发放），查操作规程目录清单和规程有安全管理机构，配备安全管理人员。应设立安全领导小组，厂长任组长，配专职安全员，查企业文件、安全管理网络图和安全管理人员登记名册明确主要领导人为安全负责人，全面负责动力厂安全管理工作，查企业文件2重大危险源档案台帐、档 案、记录等建立了重大危险源档案，有电子档案和文本档案重大危险源档案填写规范、准确、完整重大危险源档案及时更新、及时上报备案，有备案登记表设备是否有运行记录钢瓶、储气罐定期维护、保养记录是否完备会议、生产、运行记录是否完备有职业健康档案，档案填写准确、完整及时申报职业危害因素，有申报备案登记表有重大危险源定期巡查制度和巡查记录，制度完善、记录完整、准确、无漏项，查制度和记录三类人员档案是否完备，查三类人员登记台帐按时报送重大危险源监控报告表，查留存报告表3隐患排查治理定期进行隐患排查，有安全检查记录，记录完整、准确有隐患登记台帐，记载完整、准确有隐患整改通知单，有整改复查销号记录，签字手续完整有隐患排查统计分析资料，分析资料及时上报，查每月隐患统计报告表重大隐患有整改计划、有整改实施方案、有整改期间应急预案、有验收记录，并及时上报有关资料。4考核奖惩和事故处理有安全考核奖惩办法，并严格执行。查考核制度、记录和台帐事故按照“四不放过”进行调查处理，查事故台帐和事故调查报告及相关记录建立完备的事故处理资料及定期进行事故案例分析，查事故台帐5安全评价定期进行安全评价（评估），查安全评价报告安全评价报告报有关部门备案，查备案登记表针对评价中的问题和隐患落实整改措施，查整改记录6、应急救援预案制定有完善的事故应急预案，内容应包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、抢险和医疗救护。查预案文本和发布文件所制定的应急救援预案是否定期进行演练（每年至少两次），查演练记录和有关资料有互助救助协议应急救援预案及时修订和报送备案，查预案文本和备案登记表7培训、教育和安全活动液化气站领导、主管负责人和安全管理人员通过省级或者市级安全生产监管部门的培训考核，取得上岗资格其他从业人员经过专业培训，并经考核合格，取得上岗资格开展全员安全教育，并记录在案，查安全教育档案开展“安全生产月”活动，查活动资料开展“夏季百日安全赛”活动，查活动资料开展安全体系建设和安全文化建设，查相关资料8设备检验检测、维护保养建立特种设备台帐，台帐记录完整、准确设备设施是进行期进行维护、保养，查维护保养记录特种设备、储罐等及时进行检测检验，合格后投入使用，查检测检验记录储气罐的安全附件：液位计、温度计、压力表、安全阀等定期检测检验，合格后投入使用，查检验检测报告定期对监控报警装置（固定式、便携式）进行维护保养、检测鉴定，查维护、检测记录维修保养（动火、动土、登高、入罐、临时用电等）遵守安全规定，办理相关批准手续，查批准手续定期检测作业场所职业危害因素，查检测报告消防设备设施定期维护保养，查维护保养记录防静电、防雷设施定期检测检验合格，查检测检验记录和报告9劳动防护用品管理有劳动防护用品台帐有劳动防护用品配备标准，按标准发放劳动防护用品劳动防护用品进销存严把质量关，查进销存验收凭证 二、生产现场 （一）平面布置 序号检查项目检查内容依据标准检查结论1疏散是否满足车辆着火时紧急撤离《建筑设计防火规范》 《建筑物防雷设计规范》 《建筑抗震设计规范》 《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》 《防止静电事故通则》 《安全标志使用导则》 《安全标志》 《安全色》2液化气站是否设置两个以上的安全疏散出口3长度大于7m的配电装置室，应设两个出口，并宜布置在配电装置室的两端；长度大于60m时，宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室至