新、特产及项目性产品采购程序 - 试行.docVIP

 耐德工业股份有限公司 能装采购 新、特产品及项目性产品采购程序 – 试行 文件编号: 版本序号: 页 数: R0 第 PAGE 6页，共 NUMPAGES 6页要素条款:7.4实施日期:2012年1月01日 文 件 会 签 表 会签部门采购部 财务部 制造部 技术部会签人会签部门质量部 维修部 销售部会签人 文件更改记录版本号更改描述起草/更改批准生效日期R0按ISO-9001：2008编写陈鹏 1 目的 对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2 适用范围 适用于对新、特产品及项目性产品的生产所需的原材料采购、外协加工及供应商提供服务的控制；对供应商进行选择、评价和控制。 流程 4 职责 采购部：负责根据初始采购信息的分解情况对项目前期的供应商寻源及考察，组织技术及财务部相关人员选定满足要求的供应商，根据请购计划及库房情况实施采购。 财务部：负责付款方式的确认、采购前的利润分析、成本分析及采购的资金预算，完成预算内的付款。 制造部：参与项目前期的评审，及根据项目实施中来料需求的轻重缓急完成请购单的编制。 技术部：负责采购物料的分解并形成采购清单，拟定采购物资的技术标准，并协助采购部完成对供应商的选择。负责发往项目现场物资及外协加工件的来料检验及后期来料问题的统计、反馈与跟进。 质量部：参与项目前期的特殊质量要求的评审，负责发往耐德仓库物资及外协加工件的来料检验。 维修部：负责对售后出现的来料问题向耐德的供应商反馈、协调解决。 销售部：负责组织合同前期的评审，及销售合同信息的传递，并动态地适时收集相关部门的作业状态、同客户沟通。 5 程序 5．1 采购物资分类 技术部负责制定采购物资技术标准及材料清单，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类： a）重要物资：指直接影响产品质量、性能的物资。例如防爆件、安全件、流量仪表等物资； b）一般物资：指不直接影响产品质量、性能的一般零部件物资。例如加气机壳体、地脚螺栓等物资； c）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。例如一般包装材料、螺丝刀等物资。 5．2 对供应商选择及评定 按耐德总公司生产供应部相关文件进行选择及评定供应商。但对于重要物资供应商需要采购部在项目前期进行供应商寻源、考察，为后期的采购、招标工作提供有力的支持。 5．3 采购 5．3．1 采购计划 制造部根据材料在使用中的优先顺序进行需求排程，并由此形成材料请购单，审批后传递至采购部采购计划员处。 采购部计划员根据得到的请购单信息（部分请购单直接来源于其它部门，例如办公用品或临时物资等），及时确认库存情况及采购周期，并由此作出对该物资是否采购及采购多少的判断，并将该结论分解给对应的采购员。 采购员根据采购计划员的信息完成相应订单，订单经部门主管及财务主管批准后进行采购。采购订单需传递副本至财务处（或通过ERP系统直接传递），以便财务做利润分析及资金预算。 5．3．2 采购的实施 采购员根据批准的采购订单，从经批准的合格供应商处采购产品或服务（必要时执行耐德总公司生产供应部下发的《关于采购招标程序文件作业流程指引的通知》，走招标流程）。至少在第一次向供应商采购重要和一般物资时，必须签定《工矿产品购销合同》，明确物料的型号规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 对重要物资的监造 必要时采购员需前往供应商处对生产进度（特别是关键时间节点）及过程质量进行督导， 对较为复杂的技术质量问题有权要求技术部派人协助解决。 5．4 采购信息 5．4．1 采购文件 5．4．1．1 应包括拟采购产品的信息： ??? a） 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）由技术部提供。 ??? b） 对产品的验收要求和方法由质量部提供。 c） 其他要求，如价格、数量、交付等由采购部负责提供。合同约定的付款方式需由财务部确认（部分特殊物资的采购需要预付物资定金或提货款）。 d） 采购合同及有关协议内容。 5．4．1．2 适当时还包括： a）对供应商的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供应商产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等。 b）适用的质量管理体系要求。 5．4．2 采购文件包括《材料清单》、《耐德能源请购审批单》、《采购订单》、《工矿产品购销合同》及附件等，