sj0711仓库管理r办法.docVIP

苏州鸿本机械制造有限公司文件编号HB/SJ-07-11仓库管理办法版 次B页 次第  PAGE 4 页 共  NUMPAGES 4 页编制部门仓 库实施日期2008年4月10日 1 目的 为使物料入库，领料及成品的仓储作业有章可循，确保公司帐、卡、物相符，减少呆料的发生，特制定本程序。 2 适用范围 适用于原辅材料、配套件、成品的入出库管理，不合格品的处置，以及帐、卡、物管理与盘点作业。 3 职责 3.1品质保证部负责对物料的质量检验； 3.2配套部负责物料的调达及质量信息反馈； 3.3仓库负责对物料的验收、报检、储存、周转发料及入帐管理等工作； 3.4财务部负责盘点的监督工作。 4 定义 物料：指配套件、包装材料、原辅料等。 5 工作流程图 工作步骤负责单位重点说明相关文件供方送货 向供方退货 验收 N Y 待检品区 不 合 格 区 检验 N Y 合格品区 （或成品区） 使用部门领料 仓库发料 车间装配 退料 N Y 成品入库 向顾客发货 仓库1.对于物料： ①库管员按照供应商提供的送货单与采购订单进行核对,相符则清点实际交货物料,物料无误,签供方送货单回执给厂商；库管员根据供方《送货单》、《材料检验报告单》，填写《物料报检入库单》，送交品质保证部报检，一般件4小时内，急件半小时内，特急件必须立即报检，并标注“急件”，“特急”字样；供方小批送样件、进口件，其报检单上应予注明，物料存放待检品区。 《物料报检入库单》 品质保证部②检验后，填写《进料检验报告单》，两联送交仓库（仓库留存一联，另一联由仓库转交采购员）。《进料检验报告单》仓库 ③库管员根据《进料检验报告单》的结论,正确填写《物料报检入库单》合格与不合格数量并将物料转到合格品区或不合格品区。 《物料报检入库单》车间2.对于成品： ①成品由缴库单位填写《入库单》缴库。《入库单》仓库②库管员根据入库单核对实物，单物相符且符合入库要求则进行入库。  仓库3.收料后，库管员须将物料存放于指定位置，并将入库单据经仓库主管签名后进行入帐。仓库4.不合格物料且不能申请让步接受，由仓库填写《退货单》做退货。《退货单》车间5.车间根据生产订单打印《成套领料单》提前三个工作日通知仓库备料。《成套领料单》其他部门6.其他部门领料，填写《领料单》到库房领料。《领料单》仓库7.库管员须按领料单之明细核对物料无误后发料且必须坚持“先进先出”原则。品质保证部8.车间发现质废件，由品检人员填写《退料单》车间凭“退料单”到仓库换领零件。《退料单》车间9.车间生产完工，品质保证部出具合格证，车间缴库。 《送货单》 《记录管理程序》 《物料卡》顾客 营销部10.成品出货： ①营销部通知仓库出货。仓库②成品库根据出货通知备货，填写《送货单》。营销部③营销部负责发运。 仓 库 11.仓库管理： ①库房应按照有关消防安全的规定配置消防安全设备等。 ②定期对消防安全设备/设施进行维护保养。 ③保持干净、整洁、作好通风、防火、防水、防盗等工作，维持储存品质。④定期、不定期、年终进行物料品质确认。强化仓储环境管理落实区域化管理，予以标示。消防通道、及消防器材周边不可堆放物品。 ⑤物品存放应以安全、不受挤压、变形、破损为原则。 ⑥对有毒有害、易燃易爆、化学危险品应单独存放并制定相应应急措施。 ⑦库管员以签字齐全的各类单据为凭证,对每次入、出库及时无误地做好《物料卡》 12.盘点管理： ①库管员在收发料时顺便清点库存，每月规定日期实施盘点，并依财务部盘点规定配合公司做年中/终盘点。 ②在月底盘点时，对库存期超过6个月的重要物料（A类）（特殊要求的按其规定执行）要通知品质保证部重新检验。仓库填写《物料报检入库单》，并注明“复检”。 ③盘点期间须停止入/退库，领/退料作业，因特殊情况经部门主管签核后，方可进行上述作业。 ④盘点结束后，仓库主管对帐物不符项应分析原因，提出对策及补救措施，呈部门负责人审核作出变动调整。 ⑤对在库重要物料做库存周转率统计 公式： 当月总出库数 上月结存+当月入库总数 ⑥相关记录的保存依《记录管理程序》进行作业。6.相关文件 6