整改计划2012.9最终版本剖析.docVIP

整 改 计 划 编号不合格内容 不合格纠正/完成时间分析原因 纠正措施内容/ 完成时间  预防措施内容/ 完成时间提供证据责 责任部门  1-1新开发的供应商质量协议没有按要求签署，TS体系的要求。 1对新开发的供应商签署质量协议。/2012.8.26 1、供应商管理过程输出的监控失效 2、没建立系统化的监控方法 3、见后附鱼刺图1建立新开发的供应商的管理流程，并责成部门负责人按工作流程签署即成工作。 /2012.9.26 新供应商开发的管理流程培训/2012.8.26 2检查是否还有其它新供应商没按要求签署质量协议。//2012.9.261新开发的供应商协议 2新供应商开发的管理流程。 3.培训记录采购部1-2采购订单交付情况的监控没有统计作为供应商业绩评价的依据，供应商???生产线和客户处产生的质量问题，没有统计作为供应商的评价的依据。在供应商业绩考核中对采购订单的交付情况、生产线和客户处产生的质量问题进行监控并统计以作为供应商业绩评价的依据/2012.8.26 1、供应商管理过程输入不充分。 2、相关人员不清楚对供应商业绩评价的依据都包括哪些内容。 3