万科集团公司销售风险点归纳及权责届定123037571.docVIP

销售风险点归纳及权责届定 专业类别内容表现 形式关注重点解决办法主责 部门配合部门销售销售 资料沙盘 总平面图展示内容不全或与实际交付有差异提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目相关部门讨论 资料审核 现场布置检查 销售法律培训 营销部设计部 工程技术部、项目部、项目发展若标有比例尺，比例尺是否准确建筑物的朝向/间距、绿地、景观、后期开发用地、周边道路/环境/配套等标识是否准确，对后期开发用地、市政规划道路、市政规划设施等是否有特别提示公共设备等是否在沙盘以及总平面图上标注或相关说明楼书是否符合要求，是否进行销售承诺、销售事故控制、周边环境示意图（红线外）销售道具示范单位示范单位与交楼标准差异说明说明交楼标准清单与交楼标准房内容核对相关部门讨论 资料审核 现场布置检查 营销部设计部、工程技术部、项目部、风险控制部 示范单位提示是否清晰/准确，改动后是否有做好声明提示参观区内敏感区域提示标牌设置是否到位，内容准确接待中心展示内容模型示意的准确程度/分期开发示意是否清晰，是否有重大改变的可能并非交楼标准，但未有特别提示。对房屋结构与交付标准不符之处、随屋附送或不属于交付范围的物品等是否有特别提示模型与实际有差异是否符合要求、符合法律规范，是否进行承诺控制其它展示道具销售 文件合同存在表述不清或法律漏洞合同条款是否释义清楚，敏感条款是否填写完备相关部门讨论 资料审核 销售法律培训营销部设计部、物业、 工程技术部、风险控制部对合同条款有异议是否可以更改合同条款，合同附加条款是否经过审核，由此产生的法律后果是否进行评估语言表达是否存在歧义，可能得出对我方不利的结论是否存在合同附件不全或附图与实际交付不符的情况 销售销售 文件认购办法存在表述不清或法律漏洞是否符合公司要求、法律规范，是否进行销售承诺、销售事故控制相关部门讨论 资料审核 现场布置检查营销部风险控制部、工程技术部、项目部、设计部等认购文件销售办法销售 活动流程、组织计划考虑不周是否考虑销售现场安全措施，交通安排/参观流线/临时停车/危险提示等相关部门讨论 现场检查、预演营销部设计部、项目发展部、物业公司风险控制部是否制定特殊或紧急情况应变计划销售 方式流程、组织计划客户现场投诉是否进行安全隐患控制、特殊或紧急情况应变计划，是否对客户现场投诉进行预控相关部门讨论 审核合法性 现场检查、预演 营销部客服部、物业公司、项目发展部、设计部销售销售 文件认购办法存在表述不清或法律漏洞是否符合公司要求、法律规范，是否进行销售承诺、销售事故控制相关部门讨论 资料审核 现场布置检查营销部风险控制部、工程技术部、项目部 、设计部等认购文件销售办法销售 活动流程、组织计划考虑不周是否考虑销售现场安全措施，交通安排/参观流线/临时停车/危险提示等相关部门讨论 现场检查、预演营销部设计部、项目发展部、物业公司是否制定特殊或紧急情况应变计划销售 方式流程、组织计划客户现场投诉是否进行安全隐患控制、特殊或紧急情况应变计划，是否对客户现场投诉进行预控相关部门讨论 审核合法性 现场检查、预演 营销部客服部、物业公司、项目发展部、设计部